Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764133 NIP
6762559619 REGON
382133624

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

561 tys.

zysk

139 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAMIENNA, 21

Kod pocztowy

31-403

Rejestracja

2018-12-21

Rozpoczęcie działalności

2018-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estate inv osiągnęła 560 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 444 410 zł. Pozostałe przychody to 116 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 305 564 zł.

Zysk netto wyniósł 138 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 555 zł w 2023 roku.
• 460 467 zł w 2022 roku.
• 540 545 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 846 zł w 2023 roku.
• 38 473 zł w 2022 roku.
• 29 379 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.64

-21159.48

2619321.58

652165.1

540544.53

29378.63

460467.23

38473.45

560554.79

138846.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estate inv wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Estate inv wynosi 36 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estate inv wynosi 1 561 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 632 028 zł a 3 370 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 561 116 zł w 2023 roku.
• 988 765 zł w 2022 roku.
• 976 916 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1.09

4.1

477004.21

4831879

9130311.4

293786.3

976915.73

2661537

384734.5

988765.23

2815430.8

632027.87

1561115.59

3370815.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate inv wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estate inv wyniosły 408 151 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estate inv wyniosła 882 787 zł.

ktywa obrotowe to 882 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 787 zł.

apitał (fundusz) własny to 842 704 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 787 zł w 2023 roku.
• 742 192 zł w 2022 roku.
• 704 805 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1621693.69

681184.78

704804.95

742191.97

882786.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.013

1.3094

-12902.122

0.9574

1.0254

0.2774

0.249

0.0417

0.0442

0.0577

0.0544

0.0518

0.0547

0.0925

0.0836

0.1573

0.1648

0.0816

0.2477

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estate inv wyniosły 40 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 083 zł w 2023 roku
• 38 334 zł w 2022 roku
• 39 421 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1621693.69

1637853.17

1.01

681184.78

45179.16

0.0663

704804.95

39420.7

0.0559

742191.97

38334.27

0.0517

882786.78

40082.95

0.0454

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estate inv wykazała przychody na poziomie 560 555 zł.

Organizacja zarobiła 152 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 558 zł w 2023 roku
• 4103 zł w 2022 roku
• 1815 zł w 2021 roku

Wartość

65362

1815

4103

13558

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estate inv wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499445744549821

0.00428182172051382

0.000369503633452396

0.245957640628558

0.365545215938917

0.639489865634252

0.725645349591387

0.0430562908064232

0.0570435493764056

0.390306780097963

0.931279927526854

0.931618759455371

0.893108890057864

0.548159354513364

0.234790874524715

0.759381898454746

0.753161077515118

0.982780988324095

0.894998814885044

0.946589595375723

0.770974635324724

0.741327664508648

0.530892873734089

0.210690471069047

0.593286835222319

0.567956349206349

0.772076117169125

0.510718113612004

0.762492159732385

0.768517676997183

0.700075642965204

0.50663395129044

0.198342982631264

0.648445732349842

0.62044776119403

0.788785417079453

0.502389010551463

0.772653884964682

0.79803707742639

0.666704225352113

0.472852158744003

0.179384203480589

0.767162066525124

0.576453810806528

0.866917626217892

0.576944475353288

0.802261246090931

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

S Paweł

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

S Paweł

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Skarzyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ESTATE INV

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O.	0000324830
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000256153
4	KAW PARTNER SP. Z O.O.	0000585931
5	LAW AND ADVICE SP. Z O.O.	0000461588
6	APARTAMENTY MARZEŃ SP. Z O.O.	0000680818
7	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
8	3D SP. Z O.O.	0000890227
9	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
10	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
11	ESC.PL SP. Z O.O.	0000312278
12	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
13	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
14	SILVANUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000812608
15	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000787622
16	ARCHIDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000868547
17	MALESZA SP. Z O.O.	0000885967
18	ALZAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000700989
19	BIGTRADE SP. Z O.O.	0000255428
20	JOMIZUMA SP. Z O.O.	0000848338
21	JJ HOME SP. Z O.O.	0000879169
22	EKO NOVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469522
23	RIVAL SP. Z O.O.	0000277035
24	NUOVE FRONTIERE MULTINVEST IMMOBILIARI W LIKWIDACJI	0000283415
25	MALA SP. Z O.O.	0000726979
26	K&L BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542998
27	INTEGRO POLAND SP. Z O.O.	0000315192
28	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
29	EBENA SP. Z O.O.	0000501801
30	SAWA.RS SP. Z O.O.	0000916684

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764133 NIP 6762559619 REGON 382133624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATE INV

ESTATE INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764133 NIP
6762559619 REGON
382133624