Kompleksowa obsługa w zakresie zgłaszania nieprawidłowości.
Wsparcie w stworzeniu wymaganego systemu zgodnego z Ustawą o sygnalistach.
Oferowanie szkoleń oraz bieżącej pomocy dla firm.
Opracowanie potrzebnej dokumentacji oraz przeprowadzanie audytów.
Dostarczenie anonimowych narzędzi do zgłaszania naruszeń.
IOD Solutions to innowacyjna firma zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem systemów zgłaszania nieprawidłowości, które są zgodne z polskim prawodawstwem wynikającym z Ustawy o ochronie sygnalistów. Organizacja specjalizuje się w zapewnieniu kompleksowej obsługi klientów w zakresie wymogów prawnych dotyczących sygnalistów, co jest istotne dla przedsiębiorstw zatrudniających minimum 50 osób. W ramach swojej oferty, IOD Solutions nie tylko opracowuje wymaganą dokumentację, ale także pomaga w implementacji skutecznego i bezpiecznego systemu zgłaszania naruszeń. Dodatkowo oferują szkolenia dla pracowników oraz bieżące wsparcie w zakresie obsługi systemu. Warto podkreślić, że organizacja przeprowadza coroczne audyty, które pozwalają na odpowiednią weryfikację i dostosowanie funkcjonujących rozwiązań w firmach do aktualnych wymogów prawnych. Misją IOD Solutions jest wspieranie firm w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, które sprzyja ujawnieniu nieprawidłowości w sposób anonimowy i poufny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iod solutions osiągnęła 736 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 736 096 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 481 zł.
Zysk netto wyniósł 9616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 097 zł w 2023 roku.
• 599 725 zł w 2022 roku.
• 500 908 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9616 zł w 2023 roku.
• -9425 zł w 2022 roku.
• 20 928 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iod solutions wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Iod solutions wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iod solutions wynosi 576 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 617 zł a 1 840 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 810 zł w 2023 roku.
• 440 222 zł w 2022 roku.
• 465 126 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iod solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 373
zł.
Koszty operacyjne Iod solutions wyniosły 723 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 373 zł w 2023 roku
• 464 443 zł w 2022 roku
• 354 799 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iod solutions wyniosła 146 826 zł.
a
ktywa trwałe to 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 826 zł w 2023 roku.
• 123 031 zł w 2022 roku.
• 131 943 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iod solutions wyniosły 83 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 337 zł w 2023 roku
• 69 157 zł w 2022 roku
• 68 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iod solutions wykazała przychody na poziomie 736 097 zł.
Organizacja zarobiła 12 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2432 zł w 2023 roku
• 689 zł w 2022 roku
• 2276 zł w 2021 roku
Organizacja Iod solutions wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moras Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.