IOD SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000764052

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

736 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

577 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

BARSKA, 69

Kod pocztowy

30-307

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-sygnalista.pl

Email

marcinmoras@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Kompleksowa obsługa w zakresie zgłaszania nieprawidłowości.
Wsparcie w stworzeniu wymaganego systemu zgodnego z Ustawą o sygnalistach.
Oferowanie szkoleń oraz bieżącej pomocy dla firm.
Opracowanie potrzebnej dokumentacji oraz przeprowadzanie audytów.
Dostarczenie anonimowych narzędzi do zgłaszania naruszeń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iod solutions osiągnęła 736 097 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 736 096 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 726 481 zł.

Zysk netto wyniósł 9616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 097 zł w 2023 roku.
• 599 725 zł w 2022 roku.
• 500 908 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9616 zł w 2023 roku.
• -9425 zł w 2022 roku.
• 20 928 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

553868.32

2755.7

302281.28

34614.99

500907.58

20928.38

599725.31

-9425.49

736097.06

9615.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iod solutions wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Iod solutions wynosi 12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iod solutions wynosi 576 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 617 zł a 1 840 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 810 zł w 2023 roku.
• 440 222 zł w 2022 roku.
• 465 126 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5816.77

386085.12

1384670.8

31778.02

371758.83

755703.2

47474.3

465126.21

1252268.95

0

440222.06

1499313.28

47616.82

576810.23

1840242.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iod solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 373 zł.

Koszty operacyjne Iod solutions wyniosły 723 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 075 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 373 zł w 2023 roku
• 464 443 zł w 2022 roku
• 354 799 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iod solutions wyniosła 146 826 zł.

a

ktywa trwałe to 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 146 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 826 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 826 zł w 2023 roku.
• 123 031 zł w 2022 roku.
• 131 943 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

142601.71

96394.66

131943

123030.53

146826.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0193

0.3553

0.006

0.005

0.3591

0.817

0.1243

0.1145

0.1586

0.3306

0.0463

0.0418

-0.0766

-0.175

-0.0137

-0.0157

0.0655

0.1515

0.0169

0.0131

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iod solutions wyniosły 83 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 337 zł w 2023 roku
• 69 157 zł w 2022 roku
• 68 644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

142601.71

134846.01

0.9456

96394.66

54023.97

0.5604

131943

68643.93

0.5203

123030.53

69156.95

0.5621

146826.13

83337.04

0.5676

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iod solutions wykazała przychody na poziomie 736 097 zł.

Organizacja zarobiła 12 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2432 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2432 zł w 2023 roku
• 689 zł w 2022 roku
• 2276 zł w 2021 roku

Wartość

0

579

2971

2276

689

2432

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Iod solutions wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.388759509392951

0.00270580518202689

0.000388048117966628

0

0.659799031301959

0.804738686576261

0.63907763481278

0.737864887406172

0.43394987413812

0.442223060480322

0.608588148026045

0.673698197824101

0.697263259869218

0.785918239431715

0.736507704666618

0.576223971028623

0.593023255813954

0.607824823578248

0.650292817019242

0.845753360789494

0.830578836061722

0.789676128932995

0.734678775647494

0.771849450239639

0.594241894255348

0.582466003190762

0.499560074298563

0.514647577092511

0.750431973555706

0.676258992805755

0.752583407144966

0.18883547008547

0.764216850635741

0.555919075916405

0.607208804195288

0.359782070331847

0.353779840848806

0.255659412881554

0.140560471976401

0.67150886926053

0.627974100943911

0.749288444336017

0.528939157566303

0.631808278867102

0.420551954840059

0.419504285383368

0.637287864233109

0.571554983508969

0.682619007284432

Powiązania

W GRZEGORZ - wspólnik

M MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

M Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

27.12.2018

06.11.2021

L Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2021

W Grzegorz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

M Marcin

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

06.11.2021

L Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Moras Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Witkowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Witkowski Grzegorz (50% udziałów)
• Moras Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2018 do 06.11.2021:
• Moras Marcin (50% udziałów)
• Lonc Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do IOD SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CONSTANT PROGRESS SP. Z O.O.	0000666204
2	OKIKO SP. Z O.O.	0000853431
3	MIGDRUK SP. Z O.O.	0000762997
4	VIDEOFONIKA SP. Z O.O.	0000539971
5	SALLERS SP. Z O.O.	0000828194
6	JONEX SP. Z O.O.	0000600932
7	HR WISE SP. Z O.O.	0000719297
8	SALESBERRY SP. Z O.O.	0000379906
9	CROSSHR SP. Z O.O.	0000728736
10	BENEFACTOR SP. Z O.O.	0000163763
11	VAX SP. Z O.O.	0000763807
12	SECGEN SP. Z O.O.	0000897148
13	TECH4E SP. Z O.O.	0000577909
14	HLC SP. Z O.O.	0000763437
15	OVER GROUP SP. Z O.O.	0000389132
16	TERMIX SP. Z O.O.	0000651482
17	EXEQ SP. Z O.O.	0000381279
18	TRAMES ACCOUNTING OFFICE SP. Z O.O.	0000507663
19	AGILOPOLIS SP. Z O.O.	0000696508
20	JTR SP. Z O.O.	0000683875
21	LJR BHP SP. Z O.O.	0000695721
22	PREVIO PL SP. Z O.O.	0000831605
23	EXECUTIVE & FRIENDS SP. Z O.O.	0000611252
24	ARM SAFIELD SP. Z O.O.	0000310780
25	WOPRO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000821467
26	IMAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705616
27	SANTERA SP. Z O.O.	0000782434
28	BIURONORMA SP. Z O.O.	0000686400
29	INESTATE INVESTMENTS MANAGEMENT	0000625324
30	KATZMAN SP. Z O.O.	0000556350

IOD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764052 NIP 6793178427 REGON 382156335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IOD SOLUTIONS

IOD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764052 NIP
6793178427 REGON
382156335