Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

I4LESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000763847 NIP
9592018701 REGON
382114182

Podsumowanie

aktywa

329 tys.

przychód

57 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

50 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSIEDLE KANIÓW

Adres

UL. POLNA, 21

Kod pocztowy

26-050

Rejestracja

2018-12-21

Rozpoczęcie działalności

2018-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I4less osiągnęła 57 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 929 zł. Pozostałe przychody to 36 088 zł.

Całkowite koszty wyniosły 72 095 zł.

Strata netto wyniosła 51 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 017 zł w 2023 roku.
• 7534 zł w 2022 roku.
• 110 762 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 166 zł w 2023 roku.
• -23 454 zł w 2022 roku.
• 44 035 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16706198.7

871751.73

14347865.39

1176862.58

110762.48

44035.3

7533.71

-23454.01

57016.81

-51165.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I4less wynosi 50 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 142 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 011 zł w 2023 roku.
• 17 022 zł w 2022 roku.
• 295 009 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

521000.58

15145473.3

41765496.75

840919.31

15113613.23

35869663.48

45026.48

295009.33

616494.2

17022.47

64000

50011.21

142542.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I4less wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7783 zł.

Koszty operacyjne I4less wyniosły 21 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7783 zł w 2023 roku
• 7783 zł w 2022 roku
• 7076 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I4less wyniosła 328 616 zł.

ktywa obrotowe to 328 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 616 zł.

apitał (fundusz) własny to 16 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 328 616 zł w 2023 roku.
• 1 010 858 zł w 2022 roku.
• 1 551 713 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2640185.16

2976096.71

1551713.19

1010858.03

328615.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -320%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -90%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3302

1.2549

0.0547

0.0522

0.3954

1.0496

0.0849

0.082

0.0284

0.7335

0.3945

0.3976

-0.0232

-1.4659

-3.0966

-3.1132

-0.1557

-3.1979

-0.0261

-0.8974

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I4less wyniosły 312 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 328 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 616 zł w 2023 roku
• 994 858 zł w 2022 roku
• 1 491 678 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2640185.16

1945517.72

0.7369

2976096.71

1854870.96

0.6233

1551713.19

1491677.89

0.9613

1010858.03

994858.03

0.9842

328615.7

312615.7

0.9513

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I4less wykazała przychody na poziomie 57 017 zł.

Organizacja zarobiła -51 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja I4less wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.366494401378122

0.00204498977505112

0.00107665805340224

0.976694538338374

0.970527886588323

0.941835645677695

0.553298333713764

0.673183542456959

0.651336233685519

0.875507442489851

0.905630271255984

0.97048184054406

0.961427923158372

0.940980760885289

0.520597127739985

0.66983147400902

0.659579853201721

0.859619686800895

0.872288247500472

0.805432722678459

0.582245086400211

0.894278135657446

0.698939819145619

0.938250096786682

0.928265742816385

0.600030802402587

0.73376825100963

0.144467689446769

0.381253035454104

0.834088532589753

0.712574850299401

0.0858464701850583

0.0763153169330221

0.381868131868132

0.0484005563282337

0.107101947308133

0.366507747318236

0.65278374123372

0.697542814594192

0.125866666666667

0.335515242191883

0.265008828722778

0.02244018427701

Powiązania

I4LESS - wspólnik, reprezentacja

J MAKSYMILIAN - wspólnik

J DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

J Maksymilian

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

21.12.2018

J Dawid

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

21.12.2018

I4less

Organizacja

reprezentacja

21.12.2018

I4less

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I4LESS

	Organizacja	Numer KRS
1	JKF SP. Z O.O.	0000904389
2	MIG SP. Z O.O.	0000806941
3	ALPEST SP. Z O.O.	0000901121
4	WHITEBEE SP. Z O.O.	0000971023
5	SQAMARO SP. Z O.O.	0000747108
6	TRUMINDZ RECORDS SP. Z O.O.	0000955765
7	LUKSEKOM SP. Z O.O.	0000652160
8	FINBUSINESS SP. Z O.O.	0000842024
9	EASTECH SP. Z O.O.	0000262639
10	MEDOO SP. Z O.O.	0000994366
11	SMART LINE FURNITURE 24 SP. Z O.O.	0000394385
12	BAZA P64 SP. Z O.O.	0000942251
13	WELMORY SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000313955
14	CORET SP. Z O.O.	0000541240
15	KA-EN COMPANY SP. Z O.O.	0001028443
16	YESHA SP. Z O.O.	0000903529
17	EKKO ŚWIATŁA SP. Z O.O.	0000162541
18	AIM HIGH SP. Z O.O.	0000729913
19	LIVING SP. Z O.O.	0000889102
20	BEST SHOT MEDIA SP. Z O.O.	0000527408
21	VATRADE SP. Z O.O.	0000756987
22	CLZ SP. Z O.O.	0000578844
23	UNICATION SP. Z O.O.	0000860461
24	VIVANTO SP. Z O.O.	0000949675
25	TRIFFLI SP. Z O.O.	0000984675
26	EMAJSTERKOWICZ SP. Z O.O.	0000887386
27	GINEVRA SP. Z O.O.	0000418664
28	DESIGN BAY SP. Z O.O.	0001011022
29	SMART THINK SP. Z O.O.	0000748984
30	MALKAL SP. Z O.O.	0000828071

I4LESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000763847 NIP 9592018701 REGON 382114182

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I4LESS

I4LESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000763847 NIP
9592018701 REGON
382114182