Organizacja Klonowica wawel service osiągnęła 609 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 727 zł. Pozostałe przychody to 96 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 876 zł.
Strata netto wyniosła 151 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 609 282 zł w 2022 roku.
• 443 442 zł w 2021 roku.
• 730 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 149 zł w 2022 roku.
• -1 443 816 zł w 2021 roku.
• 29 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klonowica wawel service wynosi 406 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 523 204 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 188 zł w 2022 roku.
• 295 628 zł w 2021 roku.
• 1 088 062 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klonowica wawel service wyniosła 3 456 590 zł.
a
ktywa trwałe to 2 180 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 275 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 456 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -953 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 410 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 456 590 zł w 2022 roku.
• 3 468 779 zł w 2021 roku.
• 4 925 051 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 143.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klonowica wawel service wyniosły 4 410 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 456 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 017 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 410 066 zł w 2022 roku
• 4 271 106 zł w 2021 roku
• 4 283 562 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klonowica wawel service wykazała przychody na poziomie 609 282 zł.
Organizacja zarobiła -150 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 207 zł w 2020 roku
Organizacja Klonowica wawel service wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wsd Finanse
posiada 323 udziałów, które stanowią 34.6% firmy.