TOP ONLINE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000763358

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-113 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Podstawowe info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 42 AB

Kod pocztowy

53-611

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.toponline.pl

Email

biuro@toponline.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Działalność agencji informacyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis działalności: TOP ONLINE to wrocławska agencja specjalizująca się w usługach SEO, która wyróżnia ... czytaj więcej

W skrócie

Specjalizacja w pozycjonowaniu stron i sklepów internetowych.
Bezpłatne analizy SEO i konkurencji w formie video.
Autorskie narzędzie IGNAŚ do monitorowania efektów działań SEO.
Edukacja klientów poprzez webinary, kursy i publikacje.
Udokumentowane sukcesy klientów w formie case studies.

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top online osiągnęła 2 639 586 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 639 526 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 752 698 zł.

Strata netto wyniosła 113 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 527 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 639 586 zł w 2023 roku.
• 2 712 717 zł w 2022 roku.
• 1 492 970 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 172 zł w 2023 roku.
• 555 388 zł w 2022 roku.
• 315 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

813285.4

551441.99

1762002.71

1090748.64

1492970.3

315542.94

2712716.55

555387.9

2639586.12

-113172.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top online wynosi -111 tys. zł.

EBITDA Top online wynosi -66 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top online wynosi 2 614 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 598 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 614 428 zł w 2023 roku.
• 4 969 563 zł w 2022 roku.
• 2 780 478 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

216470.43

2964428.66

7720187.86

353898.89

5891561.93

15270480.96

522992.96

2780478.26

4417601.16

939533.89

4969563.19

7775430.6

0

2614427.56

6598965.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top online wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top online wyniosła 1 521 535 zł.

a

ktywa trwałe to 108 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 413 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 521 535 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 139 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 521 535 zł w 2023 roku.
• 1 542 218 zł w 2022 roku.
• 978 050 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

424801.69

681337.75

978050.21

1542217.8

1521534.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.2981

1.9106

0.6778

0.678

1.6009

2.3116

0.6195

0.619

0.3226

0.4525

0.2621

0.2114

0.3601

0.4433

0.2273

0.2047

-0.0744

-0.0993

-0.0421

-0.0429

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top online wyniosły 381 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 521 535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 930 zł w 2023 roku
• 289 506 zł w 2022 roku
• 280 726 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

424801.69

136174.45

0.3206

681337.75

209472.56

0.3074

978050.21

280726.26

0.287

1542217.8

289505.95

0.1877

1521534.6

381929.96

0.251

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top online wykazała przychody na poziomie 2 639 586 zł.

Organizacja zarobiła -113 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 60 207 zł w 2022 roku
• 35 440 zł w 2021 roku

Wartość

0

35440

60207

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Top online wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.388157894736842

0.00174825174825175

0.000822368421052632

0

0.945988880063543

0.783898305084746

0.737092930897538

0.41500904159132

0.961761297798378

0.951159951159951

0.976991150442478

0.939530685920578

0

0.957561728395062

0.846469622331691

0.777777777777778

0.415780141843972

0.934354485776805

0.919953596287703

0.979130434782609

0.957446808510638

0

0.901115241635688

0.812450748620961

0.807434944237918

0.412629757785467

0.796095444685466

0.825

0.814091680814941

0.71305099394987

0.897942386831276

0.916978309648467

0.858498023715415

0.836948391922214

0.329743164871582

0.78942014242116

0.781954887218045

0.839024390243902

0.695688225538972

0.91645988420182

0.0696798493408663

0.821499013806706

0.806967984934087

0.401768172888016

0.299651567944251

0.284841075794621

0.270531400966184

0.202357563850688

0

Powiązania

TOP ONLINE - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - wspólnik

S DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

Top Online

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

S Dawid

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

19.12.2018

K Marcin

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

Top Online

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP ONLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000513358
2	VOSFACTURES SP. Z O.O.	0000597092
3	INTERA SP. Z O.O.	0000449049
4	ENSIS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000762524
5	MIGOMEDIA SP. Z O.O.	0000325739
6	AXCELO SP. Z O.O.	0000760710
7	MARKETING RELACJI SP. Z O.O.	0000322803
8	BIG CONSULTING SP. Z O.O.	0000226213
9	SPOTTITT SP. Z O.O.	0000782956
10	J K NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000464813
11	PRO-MISS SP. Z O.O.	0000470459
12	INF-TECH SP. Z O.O.	0000448930
13	WAAT POLAND SP. Z O.O.	0000368095
14	AGENDO SP. Z O.O.	0000514520
15	POLSKIE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000509969
16	PROKHARD SP. Z O.O.	0000328596
17	ALPHANET SP. Z O.O.	0000213297
18	ONYX SP. Z O.O.	0000041464
19	SANMARKS SP. Z O.O.	0000289650
20	ORTEH SP. Z O.O.	0000178056
21	O12.PL SP. Z O.O.	0000617577
22	MDDV SP. Z O.O.	0000625936
23	PETROLEO DIESEL MANAGEMENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000396236
24	MINISTERSTWOREKLAMY.PL SP. Z O.O.	0000376859
25	FUSION MARKETING SP. Z O.O.	0000502729
26	SAFE CENTER SP. Z O.O.	0000404172
27	UNIVIO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000262592
28	ULTRA RENDER SP. Z O.O.	0000340386
29	EMAIL NETWORK SP. Z O.O.	0000799808
30	WEB IMPACT SP. Z O.O. SP. K.	0000754465

TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000763358 NIP 8943136208 REGON 382090903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP ONLINE

TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000763358 NIP
8943136208 REGON
382090903