Produkcja słuchawek i ochronników słuchu dla dzieci
Certyfikowane produkty o wysokiej skuteczności redukcji hałasu
Szybka dostawa zamówień
Słuchawki dostosowane do codziennego użytku i terapii dźwiękowych
Asortyment obejmujący odzież i akcesoria dla dzieci
EciPeci to polska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości słuchawek i ochronników słuchu dla dzieci oraz niemowląt. Oferowane przez nią produkty są skutecznym zabezpieczeniem dla delikatnych uszu najmłodszych w sytuacjach narażających je na hałas, takich jak koncerty, festiwale czy podróże. Ochronniki słuchu EciPeci są unikalne, jako że są jedynymi na rynku, które zostały przetestowane przez Narodowy Instytut Badań oraz uzyskały certyfikat CE, co potwierdza ich wysoką jakość oraz efektywność redukcji hałasu (SNR = 24 dB). Produkty te dedykowane są dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 8 lat. Dodatkowo, firma zapewnia, że ich słuchawki audio, również zaprojektowane z myślą o dzieciach, są bezpieczne do codziennego użytku, takich jak słuchanie bajek czy terapii dźwiękowych. EciPeci wyróżnia się również oferowaniem szybkiej dostawy, co sprawia, że klienci mogą korzystać z zamówień już następnego dnia roboczego. Obok słuchawek, firma oferuje także inny asortyment, w tym akcesoria oraz odzież dziecięce, co czyni ją kompleksowym wyborem dla rodziców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecipeci osiągnęła 845 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 845 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 975 zł.
Zysk netto wyniósł 80 945 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 845 919 zł w 2023 roku.
• 1 060 237 zł w 2022 roku.
• 566 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 945 zł w 2023 roku.
• 172 145 zł w 2022 roku.
• 125 453 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecipeci wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Ecipeci wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecipeci wynosi 1 031 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 412 zł a 2 114 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 137 zł w 2023 roku.
• 1 478 107 zł w 2022 roku.
• 879 791 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecipeci wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ecipeci wyniosły 743 760
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecipeci wyniosła 247 854 zł.
a
ktywa trwałe to 52 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 854 zł w 2023 roku.
• 201 249 zł w 2022 roku.
• 45 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecipeci wyniosły 56 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 638 zł w 2023 roku
• 90 978 zł w 2022 roku
• 107 796 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 235% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecipeci wykazała przychody na poziomie 845 919 zł.
Organizacja zarobiła 90 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9216 zł w 2023 roku
• 6891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ecipeci wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.