NATIPOL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759938 NIP
7282834204 REGON
381905065

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
19,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
47,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
6,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
65 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
KOLUSZKI
Adres
PRZEMYSŁOWA, 4
Kod pocztowy
95-040
Rejestracja
2018-11-28
Rozpoczęcie działalności
2018-11-28
Kapitał zakładowy
250005,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.natipolenergy.pl
Email
biuro@olikol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁ ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Opis
Natipol Energy to firma działająca w branży budowlanej oraz energetycznej, należącado Grupy Olikol. Organizacja specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych w sektorze energetyki kolejowej, dystrybucyjnej i przemysłowej. Dzięki posiadaniu własnego biura projektowego, Natipol jest w stanie realizować zadania od etapu projektowania po końcową budowę. Firma dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi ekipami pracowniczymi, co umożliwia sprawne prowadzenie prac budowlanych. Współpracuje z doświadczonymi podwykonawcami, co zwiększa efektywność realizacji projektów. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi w zakresie budowy i modernizacji obiektów energetycznych, w tym podstacji i stacji elektroenergetycznych, a także instalacji towarzyszących, takich jak montaż infrastruktury elektroenergetycznej oraz prace ogólnobudowlane. Firma ma na koncie wiele udanych realizacji, a jej strategia zakłada wykorzystanie zasobów oraz wiedzy do dostosowywania się do rosnących potrzeb rynku.
W skrócie
  • Kompleksowa realizacja projektów budowlanych w branży energetycznej.
  • Posiadanie własnego biura projektowego umożliwiającego pełną obsługę projektów.
  • Wykonywanie budów oraz modernizacji obiektów energetycznych, takich jak podstacje.
  • Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz własnymi brygadami wykonawczymi.
  • Współpraca z doświadczonymi podwykonawcami dla zwiększonej efektywności działań.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natipol energy osiągnęła 47 922 668 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 47 922 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 41 714 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 208 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 987 111 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 922 668 zł w 2023 roku.
• 29 654 151 zł w 2022 roku.
• 13 218 333 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 034 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 208 165 zł w 2023 roku.
• 3 753 395 zł w 2022 roku.
• 821 549 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Natipol energy wynosi 65 005 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 224 541 zł a 119 806 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 803 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 005 644 zł w 2023 roku.
• 38 996 050 zł w 2022 roku.
• 13 496 410 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natipol energy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Natipol energy wyniosła 19 490 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 438 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 052 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 490 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 966 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 524 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 206 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 490 677 zł w 2023 roku.
• 13 441 542 zł w 2022 roku.
• 5 917 760 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Natipol energy wyniosły 8 524 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 490 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 420 770 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 524 623 zł w 2023 roku
• 7 824 158 zł w 2022 roku
• 4 053 771 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natipol energy wykazała przychody na poziomie 47 922 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 213 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 208 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 937 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5619 zł w 2023 roku
• 5168 zł w 2022 roku
• 201 950 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Natipol energy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wyka Rafał posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kikosicki Maciej posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wyka Rafał (50% udziałów)
• Kikosicki Maciej (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 19.07.2019 był Mioduszewski Jacek kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do NATIPOL ENERGY

Organizacja Numer KRS
1
SQD ALLIANCE SP. Z O.O.
0000269551
2
EKOPRES S.A.
0000016997
3
BLUE PROJECTS SP. Z O.O.
0000433459
4
FINANCING & MANUFACTURING & KNOW-HOW SP. Z O.O.
0000227600
5
SYSTRA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000255727
6
GRINN SP. Z O.O.
0000230049
7
INPRO ENGINEERING SP. Z O.O.
0000645813
8
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH "RIALEX" SP. Z O.O.
0000155265
9
NEXT GENERATION ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.
0000264948
10
CONSTRIM GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O.
0000831250
11
WAWATECH - WASTEWATER TECHNOLOGY
0000770504
12
T.T.U. URBANOWICZ ZDZISŁAW SP. Z O.O.
0000680485
13
DHI POLSKA SP. Z O.O.
0000258210
14
"PROJMORS" BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO SP. Z O.O.
0000039193
15
LANDL LEDA SP. J.
0000916090
16
DATABOUT SP. Z O.O.
0000159877
17
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O.
0000723784
18
WTE WASSERTECHNIK (POLSKA) SP. Z O.O.
0000121452
19
UL INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.
0000214911
20
TROX BSH TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.
0000183704
21
HIDROFILT SP. Z O.O.
0000734252
22
SEAONICS POLSKA SP. Z O.O.
0000460957
23
CADWAY-AUTOMOTIVE SP. Z O.O.
0000638591
24
4KONCEPT SP. Z O.O.
0000927582
25
SILICON CREATIONS SP. Z O.O.
0000511075
26
FEV POLSKA SP. Z O.O.
0000166806
27
KLIMA-VENTA SP. Z O.O. SP. K.
0000826606
28
CAPNOR POLAND SP. Z O.O.
0000244389
29
ISL INNOWACYJNE SYSTEMY LOGISTYCZNE SP. Z O.O.
0000002210
30
EKOWATER SP. Z O.O.
0000437631