Dostosowuje produkty do indywidualnych potrzeb klienta
Stosuje innowacyjne technologie i czujniki nacisku
D-FENCE EUROPE-YB to wiodący producent systemów wykrywania włamań obwodowych, znany ze swojej zdolności do dostosowywania rozwiązań bezpieczeństwa do określonych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w oferowaniu nowoczesnych i ekologicznych systemów alarmowych, które charakteryzują się minimalnym ryzykiem fałszywych alarmów. Dzięki globalnym patentom oraz zastosowaniu czujników nacisku, D-Fence zapewnia produkty cechujące się wysoką niezawodnością oraz odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Ofertę firmy tworzą systemy, które mogą być używane zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach o wysokim poziomie zabezpieczeń, takich jak lotniska czy elektrownie. D-Fence wyróżnia się także możliwością dostosowania swoich produktów do indywidualnych oczekiwań klientów, co sprawia, że każde rozwiązanie jest unikalne i dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Słynie z innowacyjnego designu oraz dbałości o ochronę środowiska, co sprawia, że produkty D-Fence są nie tylko skuteczne, ale również przyjazne dla natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D-fence europe-yb osiągnęła 160 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 931 zł.
Strata netto wyniosła 169 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 044 zł w 2023 roku.
• 220 410 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -169 888 zł w 2023 roku.
• 109 097 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-fence europe-yb wynosi 106 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 400 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 696 zł w 2023 roku.
• 666 591 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-fence europe-yb wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 132
zł.
Koszty operacyjne D-fence europe-yb wyniosły 303 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 132 zł w 2023 roku
• 7125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-fence europe-yb wyniosła 150 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -58 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 373 zł w 2023 roku.
• 152 197 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 289%.
Marża operacyjna wyniosła -90%.
Marża netto wyniosła -106%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-fence europe-yb wyniosły 209 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 240 zł w 2023 roku
• 41 176 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-fence europe-yb wykazała przychody na poziomie 160 044 zł.
Organizacja zarobiła -169 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -169 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 028 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja D-fence europe-yb wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bin Uriel
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Shpaner Hadas
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Bin Uriel
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2022 do 21.12.2022
była Mróz Blader Katarzyna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2021 do 19.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Mróz Blader Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.