Specjalizacja w sprzedaży komponentów do serwerów i akcesoriów komputerowych
Regularna aktualizacja asortymentu zgodnie z potrzebami klientów
Współpraca z renomowanymi firmami logistycznymi dla efektywnego dostarczania towarów
Zespół multijęzyczny umożliwiający skuteczną komunikację z klientami
Motto firmy to 'Rośnij z nami', podkreślające współpracę i rozwój.
Hanzo Eltrade Sp. z o.o. to dynamiczna firma handlowa specjalizująca się w sprzedaży komponentów do serwerów oraz akcesoriów komputerowych. Dzięki zróżnicowanemu asortymentowi, który jest regularnie aktualizowany w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów, Hanzo dąży do zostania jednym z liderów na rynku. Firma ceni sobie ścisłą współpracę z renomowanymi partnerami logistycznymi, co umożliwia szybkie i bezproblemowe dostarczanie towarów do klientów. Dodatkowym atutem Hanzo jest zespół ekspertów mówiących w wielu językach, co sprawia, że komunikacja z klientami odbywa się sprawnie, a decyzje biznesowe są podejmowane w oparciu o rzetelne informacje. Celem Hanzo Eltrade jest nieustanny rozwój i pomoc klientom w osiąganiu ich własnych celów biznesowych, co znajduje odzwierciedlenie w motto firmy - „Rośnij z nami”. Historia firmy wzbogacona jest o chęć adaptacji do dynamicznych zmian na rynku technologicznym, co czyni ją elastycznym graczem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hanzo eltrade osiągnęła 29 391 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 382 360 zł. Pozostałe przychody to 8817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 627 371 zł.
Strata netto wyniosła 245 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 898 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 391 177 zł w 2024 roku.
• 54 030 679 zł w 2023 roku.
• 46 198 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 012 zł w 2024 roku.
• 46 282 zł w 2023 roku.
• 96 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanzo eltrade wynosi -249 tys. zł.
EBITDA Hanzo eltrade wynosi -249 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanzo eltrade wynosi 19 870 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 477 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 311 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 870 336 zł w 2024 roku.
• 36 678 685 zł w 2023 roku.
• 31 622 418 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanzo eltrade wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 787
zł.
Koszty operacyjne Hanzo eltrade wyniosły 29 631 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 787 zł w 2024 roku
• 213 611 zł w 2023 roku
• 203 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanzo eltrade wyniosła 386 138 zł.
a
ktywa trwałe to 253 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 138 zł w 2024 roku.
• 1 807 535 zł w 2023 roku.
• 3 844 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanzo eltrade wyniosły 17 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 847 zł w 2024 roku
• 1 176 732 zł w 2023 roku
• 3 259 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanzo eltrade wykazała przychody na poziomie 29 391 177 zł.
Organizacja zarobiła -245 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 956 zł w 2023 roku
• 37 360 zł w 2022 roku
Organizacja Hanzo eltrade wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.