Organizacja Grafox tech osiągnęła 9 117 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 117 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 886 696 zł.
Zysk netto wyniósł 230 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 279 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 117 064 zł w 2022 roku.
• 6 966 251 zł w 2021 roku.
• 4 444 604 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 369 zł w 2022 roku.
• 19 400 zł w 2021 roku.
• 386 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafox tech wynosi 7 582 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 872 zł a 22 792 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 895 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 582 389 zł w 2022 roku.
• 5 131 861 zł w 2021 roku.
• 4 905 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafox tech wyniosła 1 256 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 256 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 777 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 256 802 zł w 2022 roku.
• 953 757 zł w 2021 roku.
• 765 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafox tech wyniosły 479 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 256 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 640 zł w 2022 roku
• 406 964 zł w 2021 roku
• 238 301 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafox tech wykazała przychody na poziomie 9 117 064 zł.
Organizacja zarobiła 253 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 224 zł w 2022 roku
• 1919 zł w 2021 roku
• 42 666 zł w 2020 roku