Organizacja Artinspiro osiągnęła 525 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 508 379 zł. Pozostałe przychody to 16 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 521 421 zł.
Strata netto wyniosła 13 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 088 zł w 2022 roku.
• 643 535 zł w 2021 roku.
• 688 912 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 041 zł w 2022 roku.
• -24 853 zł w 2021 roku.
• -32 634 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artinspiro wynosi 350 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 312 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 059 zł w 2022 roku.
• 429 023 zł w 2021 roku.
• 459 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artinspiro wyniosła 56 244 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5500 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 244 zł w 2022 roku.
• 483 496 zł w 2021 roku.
• 331 512 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artinspiro wyniosły 128 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 351 zł w 2022 roku
• 542 561 zł w 2021 roku
• 365 725 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artinspiro wykazała przychody na poziomie 525 088 zł.
Organizacja zarobiła -13 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku