Organizacja A3 pdm osiągnęła 82 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 683 zł. Pozostałe przychody to 5002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 352 zł.
Zysk netto wyniósł 44 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 686 zł w 2021 roku.
• 105 178 zł w 2020 roku.
• 271 515 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 332 zł w 2021 roku.
• -4819 zł w 2020 roku.
• 16 662 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A3 pdm wynosi 278 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 181 zł a 620 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 633 zł w 2021 roku.
• 83 051 zł w 2020 roku.
• 264 205 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A3 pdm wyniosła 72 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 157 zł w 2021 roku.
• 30 227 zł w 2020 roku.
• 35 664 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A3 pdm wyniosły 10 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 582 zł w 2021 roku
• 12 983 zł w 2020 roku
• 13 601 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A3 pdm wykazała przychody na poziomie 82 686 zł.
Organizacja zarobiła 47 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2947 zł w 2021 roku
• 2285 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja A3 pdm wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.