Produkcja produktów do pielęgnacji jamy ustnej i ciała
Współpraca z renomowanymi europejskimi firmami kosmetycznymi
Stosowanie naturalnych składników i brak testów na zwierzętach
Edukacja w zakresie zdrowia dentystycznego i pielęgnacji ciała
Rozwój na rynkach europejskich i międzynarodowych
RJ1 to warszawska firma specjalizująca się w produkcji i promocji wysokiej jakości produktów do pielęgnacji jamy ustnej oraz ciała. Z myślą o klientach, którzy stawiają zdrowy styl życia na pierwszym miejscu, RJ1 nieustannie rozwija innowacyjne kosmetyki, które przynoszą satysfakcję i radość z użytkowania. Dzięki współpracy z renomowanymi europejskimi firmami kosmetycznymi, firma może pochwalić się produktami, w których składzie często stosowane są naturalne składniki. RJ1 kieruje się zasadą braku testowania produktów na zwierzętach, co czyni ją przyjazną dla środowiska oraz etyczną. Dziennik doświadczeń RJ1 obejmuje nie tylko rynek krajowy, lecz także dynamicznie rozwijające się rynki zagraniczne, co przyczyniło się do zwiększenia jej zasięgu w wielu europejskich krajach. Dodatkowo, zaangażowanie w edukację dentystyczną oraz piękno ciała stanowi jeden z priorytetów firmy, podkreślając znaczenie zdrowia w codziennym życiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rj1 osiągnęła 84 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 166 zł. Pozostałe przychody to 3297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 788 zł.
Strata netto wyniosła 68 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 463 zł w 2023 roku.
• 12 200 zł w 2022 roku.
• 60 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 622 zł w 2023 roku.
• -201 318 zł w 2022 roku.
• -151 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rj1 wynosi 56 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 211 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 309 zł w 2023 roku.
• 8133 zł w 2022 roku.
• 40 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rj1 wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6171
zł.
Koszty operacyjne Rj1 wyniosły 144 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6171 zł w 2023 roku
• 25 237 zł w 2022 roku
• 9990 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rj1 wyniosła 149 287 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7184 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -371 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 287 zł w 2023 roku.
• 134 812 zł w 2022 roku.
• 197 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rj1 wyniosły 520 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 349%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 543 zł w 2023 roku
• 437 445 zł w 2022 roku
• 298 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 349% w 2023 roku
• 324% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rj1 wykazała przychody na poziomie 84 463 zł.
Organizacja zarobiła -68 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku