Organizacja Maszynypak osiągnęła 1 241 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 241 455 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 241 455 zł w 2021 roku.
• 1 102 457 zł w 2020 roku.
• 1 203 241 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 541 699 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszynypak wynosi 1 174 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 103 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 391 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 174 619 zł w 2021 roku.
• 1 294 303 zł w 2020 roku.
• 3 378 979 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maszynypak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszynypak wyniosła 630 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 630 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 969 zł w 2021 roku.
• 1 131 021 zł w 2020 roku.
• 617 726 zł w 2019 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszynypak wyniosły 168 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 326 zł w 2021 roku
• 385 245 zł w 2020 roku
• 71 027 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszynypak wykazała przychody na poziomie 1 241 455 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 5849 zł w 2020 roku
• 96 396 zł w 2019 roku
Organizacja Maszynypak wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vučenić Ilija
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2018 jest
Vučenić Ilija
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2018 do 29.10.2018
był Wadmex
kontrolując 100% udziałów.