Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MUSCLE GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750668 NIP
5170394928 REGON
381417970

Podsumowanie

aktywa

57 tys.

przychód

61 tys.

zysk

-61 tys.

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 15A

Kod pocztowy

35-222

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, 2. PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 ZŁ, A PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Muscle grow osiągnęła 60 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 842 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 698 zł.

Strata netto wyniosła 60 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 843 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 56 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 856 zł w 2023 roku.
• -1655 zł w 2022 roku.
• -2682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2646.36

-8052.54

5575.39

-586.03

56.1

-2681.53

-1654.8

60842.68

-60855.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Muscle grow wynosi 40 562 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 152 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 562 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 37 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1764.24

6615.9

3716.93

13938.48

37.4

140.25

40561.79

152106.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muscle grow wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 963 zł.

Koszty operacyjne Muscle grow wyniosły 121 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Muscle grow wyniosła 56 904 zł.

ktywa obrotowe to 56 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 904 zł.

apitał (fundusz) własny to -68 831 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 904 zł w 2023 roku.
• 16 073 zł w 2022 roku.
• 16 077 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

18447.33

17562.58

16077.22

16073.22

56904.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -107%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -100%.

Marża netto wyniosła -100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4365

2.638

-2.9805

-3.0429

-0.0334

0.1611

-9.7083

-0.1051

-0.1668

0.4243

-47.7991

-0.103

0.2075

-1.0694

0.8841

-1.0002

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Muscle grow wyniosły 125 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 221%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 735 zł w 2023 roku
• 24 048 zł w 2022 roku
• 22 397 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 221% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18447.33

21499.87

1.1655

17562.58

21201.15

1.2072

16077.22

22397.32

1.3931

16073.22

24048.12

1.4962

56904.46

125735.33

2.2096

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Muscle grow wykazała przychody na poziomie 60 843 zł.

Organizacja zarobiła -60 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Muscle grow wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.376271186440678

0.00357142857142857

0.224358974358974

0.264406779661017

0.298076923076923

0.754512635379061

0.0562770562770563

0.036697247706422

0.107913669064748

0.971223021582734

0.300291545189504

0.307926829268293

0.288629737609329

0.814569536423841

0.236734693877551

0.025531914893617

0.289473684210526

0.532894736842105

0.269444444444444

0.225433526011561

0.213888888888889

0.890577507598784

0.0255474452554745

0.018796992481203

0.144144144144144

0.654545454545455

0.298342541436464

0.201657458563536

0.892537313432836

0.204747774480712

0.5625

0.137820512820513

0.233552631578947

0.246006389776358

0.922330097087379

0.0634328358208955

0.0534351145038168

0.0292207792207792

0.86084142394822

Powiązania

PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ "LEGE-ARTIS" - wspólnik

M IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2018

Podkarpackie Centrum Odszkodowań "lege-Artis"

Organizacja

reprezentacja

28.09.2018

23.05.2023

K Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2023

M Iwona

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Podkarpackie Centrum Odszkodowań "lege Artis" posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do MUSCLE GROW

	Organizacja	Numer KRS
1	T&K SPORT SP. Z O.O.	0000758806
2	EBIKE-CENTER SP. Z O.O.	0000991496
3	KEHLER SP. Z O.O.	0000660133
4	TERDAM SP. Z O.O.	0000955874
5	FUNDACJA SZPRYCHÓWKA	0000883200
6	11TEAMSPORTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000404040
7	BEST - FISHING SP. Z O.O.	0000881055
8	FUNDACJA WSPIERANIA SZACHÓW W URSUSIE	0000319982
9	FUNDACJA OPOLSKA AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ	0000857638
10	RYBA DNIA SP. Z O.O.	0000894538
11	JARGA SP. Z O.O.	0000937025
12	GRUPA KUPIECKA OSKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000076523
13	KROKODYLE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000566724
14	RLH TRADE SP. Z O.O.	0000622016
15	SKATE LS SP. Z O.O.	0000520058
16	SAMEBIKE SP. Z O.O.	0000925481
17	CHICKEN BIKE SP. Z O.O.	0000812537
18	BIKE CENTER SP. Z O.O.	0000712378
19	VELOART SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000447869
20	ALL SPORTS SP. Z O.O.	0000838463
21	ALFA24 SP. Z O.O.	0000613867
22	FUNDACJA STAJNIA STANDURA	0000887865
23	LOGO RAJD SP. Z O.O.	0000264754
24	LIFESPORT.PL SP. Z O.O.	0000451758
25	NEW LEVEL SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000866200
26	TOKA SP. Z O.O.	0000590062
27	CREME CYCLES SP. Z O.O.	0000488989
28	"KSIĘGARNIA UNIWERSYTECKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000006773
29	LOZKO - FISHING SP. Z O.O.	0000275746
30	CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000863233

MUSCLE GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750668 NIP 5170394928 REGON 381417970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSCLE GROW

MUSCLE GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750668 NIP
5170394928 REGON
381417970