Organizacja Adamczyk nieruchomości osiągnęła 238 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 320 zł.
Zysk netto wyniósł 87 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 919 zł w 2022 roku.
• 23 060 zł w 2021 roku.
• 14 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 598 zł w 2022 roku.
• 8610 zł w 2021 roku.
• -4 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamczyk nieruchomości wynosi 581 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 203 zł a 1 226 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 876 zł w 2022 roku.
• 56 317 zł w 2021 roku.
• 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamczyk nieruchomości wyniosła 378 532 zł.
a
ktywa trwałe to 18 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 532 zł w 2022 roku.
• 9574 zł w 2021 roku.
• 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamczyk nieruchomości wyniosły 282 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 261 zł w 2022 roku
• 902 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamczyk nieruchomości wykazała przychody na poziomie 238 919 zł.
Organizacja zarobiła 96 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9157 zł w 2022 roku
• 874 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku