EPULAWY.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000745719

Podsumowanie

aktywa

487 tys.

przychód

774 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

763 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2018-08-22

Rozpoczęcie działalności

2018-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epulawy.pl osiągnęła 774 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 771 669 zł. Pozostałe przychody to 2708 zł.

Całkowite koszty wyniosły 739 673 zł.

Zysk netto wyniósł 31 996 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 377 zł w 2023 roku.
• 656 553 zł w 2022 roku.
• 567 429 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 996 zł w 2023 roku.
• 67 466 zł w 2022 roku.
• -49 499 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

493774.18

61009.88

464198.29

42424.01

567429.25

-49498.54

656553.17

67466.13

774376.86

31995.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epulawy.pl wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Epulawy.pl wynosi 50 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epulawy.pl wynosi 763 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 118 829 zł a 1 935 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 763 064 zł w 2023 roku.
• 802 368 zł w 2022 roku.
• 422 488 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

49507.41

622729.72

1234435.45

81325.42

560486.98

1160495.72

0

422487.68

1418573.13

94801.11

802367.74

1641382.93

118829.19

763064.35

1935942.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epulawy.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 515 zł.

Koszty operacyjne Epulawy.pl wyniosły 728 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 515 zł w 2023 roku
• 243 792 zł w 2022 roku
• 193 536 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epulawy.pl wyniosła 486 821 zł.

a

ktywa trwałe to 80 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 821 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 158 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 821 zł w 2023 roku.
• 1 413 807 zł w 2022 roku.
• 1 307 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

173469.94

1368296.46

1307064.74

1413807.26

486820.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.92

0.15

0.12

0.03

0.39

0.1

0.09

-0.04

-0.84

-0.07

-0.09

0.05

0.53

0.11

0.1

0.07

0.2

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epulawy.pl wyniosły 328 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 821 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 382 zł w 2023 roku
• 1 287 406 zł w 2022 roku
• 1 248 129 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

173469.94

107460.06

0.62

1368296.46

1259862.57

0.92

1307064.74

1248129.39

0.95

1413807.26

1287405.78

0.91

486820.7

328381.78

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epulawy.pl wykazała przychody na poziomie 774 377 zł.

Organizacja zarobiła 38 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6452 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6452 zł w 2023 roku
• 6288 zł w 2022 roku
• 9130 zł w 2021 roku

Wartość

0

10766

3900

9130

6288

6452

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Epulawy.pl wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28308

0.00051

0.00097

0

0.77451

0.68856

0.65393

0.69534

0.64377

0.66155

0.76606

0.85736

0.83007

0.69982

0.67254

0.87887

0.81907

0.53264

0.53842

0.38612

0.61356

0.70907

0.04968

0.69495

0.87304

0.83985

0.13788

0.15547

0.22799

0.05352

0.78023

0.70818

0.694

0.86601

0.85023

0.54475

0.54701

0.42082

0.70202

0.68142

0.56609

0.67233

0.71649

0.78018

0.38424

0.42301

0.41552

0.46663

0.6326

Powiązania

W LESZEK - wspólnik, reprezentacja

W RENATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2021

W Leszek

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

22.08.2018

27.10.2021

W Leszek

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

W Renata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

22.08.2018

W Leszek

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Wąsik Leszek posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2021 jest Wąsik Leszek kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2018 do 27.10.2021 był Wąsik Leszek kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do EPULAWY.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	ATUT CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000405425
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH "ARKA" SP. Z O.O.	0000134213
3	4-LIFE SP. Z O.O.	0000670042
4	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWA DF SP. Z O.O.	0000418077
5	EXPECTUM BROKER SP. Z O.O.	0000602377
6	CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.	0000357854
7	FINDIA SP. Z O.O.	0000421624
8	BUSINESS BROKERS COMPANY SP. Z O.O.	0000220533
9	TILLIT SP. Z O.O.	0000704620
10	ADAMS SP. Z O.O.	0000194323
11	BIS BROKER SP. Z O.O.	0000790415
12	EKO BROKER SP. Z O.O.	0000588109
13	BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER SP. Z O.O.	0000068709
14	"DIAMENT" - DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000368150
15	"ALFA" AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA SP. Z O.O.	0000301974
16	GRACZYK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000809445
17	KANCELARIA BROKERSKA KBJ SP. Z O.O.	0000732713
18	ADVISER BROKERS SP. Z O.O.	0000609864
19	TU 007 SP. Z O.O.	0000784136
20	ŚLĄSKA AGENCJA UBEZPIECZEŃ GWARANT SP. Z O.O.	0000225379
21	ONTIMA SP. Z O.O.	0000476528
22	PCU POLSKIE CENTRA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000522220
23	FUNK SERVICES SP. Z O.O.	0000552468
24	PORT BROKER SP. Z O.O.	0000723648
25	GOBROKER SP. Z O.O.	0000577740
26	GDAŃSKI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.	0000795788
27	NRDB SP. Z O.O.	0000764180
28	ARCARIUS SP. Z O.O.	0000591122
29	HUMANIC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000464940
30	PRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000105588

EPULAWY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745719 NIP 7162823669 REGON 381054762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPULAWY.PL

EPULAWY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745719 NIP
7162823669 REGON
381054762