EPULAWY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745719 NIP
7162823669 REGON
381054762

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
487 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
774 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
32 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
763 tys.
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PUŁAWY
Adres
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 13
Kod pocztowy
24-100
Rejestracja
2018-08-22
Rozpoczęcie działalności
2018-08-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epulawy.pl osiągnęła 774 377 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 771 669 zł. Pozostałe przychody to 2708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 739 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 31 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 377 zł w 2023 roku.
• 656 553 zł w 2022 roku.
• 567 429 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6399 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 996 zł w 2023 roku.
• 67 466 zł w 2022 roku.
• -49 499 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Epulawy.pl wynosi 43 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Epulawy.pl wynosi 50 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Epulawy.pl wynosi 763 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 118 829 zł a 1 935 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 613 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 763 064 zł w 2023 roku.
• 802 368 zł w 2022 roku.
• 422 488 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epulawy.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Epulawy.pl wyniosły 728 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 703 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 515 zł w 2023 roku
• 243 792 zł w 2022 roku
• 193 536 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Epulawy.pl wyniosła 486 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 80 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 406 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 158 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 364 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 821 zł w 2023 roku.
• 1 413 807 zł w 2022 roku.
• 1 307 065 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Epulawy.pl wyniosły 328 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 676 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 382 zł w 2023 roku
• 1 287 406 zł w 2022 roku
• 1 248 129 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epulawy.pl wykazała przychody na poziomie 774 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 38 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1290 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6452 zł w 2023 roku
• 6288 zł w 2022 roku
• 9130 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Epulawy.pl wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wąsik Leszek posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.10.2021 jest Wąsik Leszek kontrolujący 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2018 do 27.10.2021 był Wąsik Leszek kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do EPULAWY.PL

Organizacja Numer KRS
1
ATUT CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000405425
2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH "ARKA" SP. Z O.O.
0000134213
3
4-LIFE SP. Z O.O.
0000670042
4
KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWA DF SP. Z O.O.
0000418077
5
EXPECTUM BROKER SP. Z O.O.
0000602377
6
CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.
0000357854
7
FINDIA SP. Z O.O.
0000421624
8
BUSINESS BROKERS COMPANY SP. Z O.O.
0000220533
9
TILLIT SP. Z O.O.
0000704620
10
ADAMS SP. Z O.O.
0000194323
11
BIS BROKER SP. Z O.O.
0000790415
12
EKO BROKER SP. Z O.O.
0000588109
13
BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER SP. Z O.O.
0000068709
14
"DIAMENT" - DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.
0000368150
15
"ALFA" AGENCJA UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWA SP. Z O.O.
0000301974
16
GRACZYK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000809445
17
KANCELARIA BROKERSKA KBJ SP. Z O.O.
0000732713
18
ADVISER BROKERS SP. Z O.O.
0000609864
19
TU 007 SP. Z O.O.
0000784136
20
ŚLĄSKA AGENCJA UBEZPIECZEŃ GWARANT SP. Z O.O.
0000225379
21
ONTIMA SP. Z O.O.
0000476528
22
PCU POLSKIE CENTRA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000522220
23
FUNK SERVICES SP. Z O.O.
0000552468
24
PORT BROKER SP. Z O.O.
0000723648
25
GOBROKER SP. Z O.O.
0000577740
26
GDAŃSKI DOM BROKERSKI SP. Z O.O.
0000795788
27
NRDB SP. Z O.O.
0000764180
28
ARCARIUS SP. Z O.O.
0000591122
29
HUMANIC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000464940
30
PRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
0000105588