Organizacja Epulawy.pl osiągnęła 774 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 771 669 zł. Pozostałe przychody to 2708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 739 673 zł.
Zysk netto wyniósł 31 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 377 zł w 2023 roku.
• 656 553 zł w 2022 roku.
• 567 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 996 zł w 2023 roku.
• 67 466 zł w 2022 roku.
• -49 499 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epulawy.pl wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Epulawy.pl wynosi 50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epulawy.pl wynosi 763 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 829 zł a 1 935 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 763 064 zł w 2023 roku.
• 802 368 zł w 2022 roku.
• 422 488 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epulawy.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 515
zł.
Koszty operacyjne Epulawy.pl wyniosły 728 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 515 zł w 2023 roku
• 243 792 zł w 2022 roku
• 193 536 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epulawy.pl wyniosła 486 821 zł.
a
ktywa trwałe to 80 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 821 zł w 2023 roku.
• 1 413 807 zł w 2022 roku.
• 1 307 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epulawy.pl wyniosły 328 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 382 zł w 2023 roku
• 1 287 406 zł w 2022 roku
• 1 248 129 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epulawy.pl wykazała przychody na poziomie 774 377 zł.
Organizacja zarobiła 38 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6452 zł w 2023 roku
• 6288 zł w 2022 roku
• 9130 zł w 2021 roku