Firma MARBUD, założona w 2012 roku przez Marcina Żmudę, specjalizuje się w różnorodnych usługach budowlanych. Jej oferta obejmuje realizację obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Grupa MARBUD, w skład której wchodzą firmy MARBUD Marcin Żmuda, MARBUD ŻMUDA Sp. z o.o. oraz MARBUD Sp. z o.o., wyróżnia się na rynku jako solidny generalny wykonawca, zajmujący się wykonawstwem stanów surowych oraz nadzorowaniem i zarządzaniem inwestycjami. Celem działalności przedsiębiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakości usług budowlanych, skupiając się na fachowości i rzetelności w kontaktach z klientami. Firma nieustannie poszukuje nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wprowadza do oferty, co pozwala na podnoszenie standardów oraz satysfakcji klientów. Inwestycje w nowoczesny sprzęt oraz szkolenie kadry są kluczowymi elementami strategii rozwoju, co przyczynia się do powiększania grona zadowolonych klientów. MARBUD cieszy się uznaniem oraz ma na swoim koncie wiele udanych projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marbud żmuda osiągnęła 2 382 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 356 810 zł. Pozostałe przychody to 25 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 269 492 zł.
Zysk netto wyniósł 87 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 382 551 zł w 2023 roku.
• 4 945 408 zł w 2022 roku.
• 1 713 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 318 zł w 2023 roku.
• -42 329 zł w 2022 roku.
• -20 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbud żmuda wynosi 1 966 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 707 zł a 5 956 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 966 346 zł w 2023 roku.
• 3 296 939 zł w 2022 roku.
• 1 142 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbud żmuda wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 520
zł.
Koszty operacyjne Marbud żmuda wyniosły 2 283 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 520 zł w 2023 roku
• 169 292 zł w 2022 roku
• 157 714 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbud żmuda wyniosła 335 779 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 779 zł w 2023 roku.
• 135 334 zł w 2022 roku.
• 97 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 228%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbud żmuda wyniosły 297 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 504 zł w 2023 roku
• 184 377 zł w 2022 roku
• 103 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbud żmuda wykazała przychody na poziomie 2 382 551 zł.
Organizacja zarobiła 87 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Marbud żmuda wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żmuda Anita
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żmuda Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.