Specjalizacja w energii solarnej i odnawialnych źródłach energii
Oferowanie dostosowanych rozwiązań energetycznych dla firm
Zrealizowane 670 MWp mocy solarnej do 2022 roku
Budowa największej pływającej elektrowni słonecznej w Europie
Wysoki odsetek energii z odnawialnych źródeł (85%)
EDP Energia Polska to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku energetycznym w 2020 roku jako integralna część międzynarodowej grupy EDP. Organizacja koncentruje się na promowaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energii słonecznej, co potwierdzają ich innowacyjne rozwiązania skierowane do klientów komercyjnych. EDP Energia Polska widzi energię słoneczną jako kluczowy element przyszłości energetycznej, co umożliwia im oferowanie wszechstronnych usług dostosowanych do potrzeb różnych sektorów. Celem firmy jest nie tylko zmniejszenie rachunków za energię swoich klientów, ale również przyspieszenie transformacji energetycznej poprzez inwestycje w czystą energię. W 2022 roku firma zakontraktowała 670 MWp mocy solarnej w Europie, a także stała się pionierem w budowie największej pływającej elektrowni słonecznej w Europie na tamie wodnej Alqueva. EDP Energia Polska wyróżnia się na rynku swoim podejściem do zrównoważonego rozwoju oraz naciskiem na bezpieczeństwo i solidność, co czyni ich wiarygodnym partnerem zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edp energia polska osiągnęła 40 407 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 558 175 zł. Pozostałe przychody to 21 848 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 901 719 zł.
Zysk netto wyniósł 8 656 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 469 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 407 108 zł w 2021 roku.
• 984 317 zł w 2020 roku.
• 1154 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 885 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 656 456 zł w 2021 roku.
• -6 274 310 zł w 2020 roku.
• -1 798 213 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edp energia polska wynosi -12,18 mln zł.
EBITDA Edp energia polska wynosi -10,86 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edp energia polska wynosi 71 572 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 008 250 zł a 121 190 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 857 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 572 146 zł w 2021 roku.
• 4 172 119 zł w 2020 roku.
• 8 222 409 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edp energia polska wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2021 roku.
• 1,51% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 096 381
zł.
Koszty operacyjne Edp energia polska wyniosły 30 736 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 365 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 096 381 zł w 2021 roku
• 2 178 028 zł w 2020 roku
• 1 309 162 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2021 roku
•
32% w 2020 roku
•
73% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edp energia polska wyniosła 55 957 116 zł.
a
ktywa trwałe to 8 587 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 370 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 957 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 344 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 612 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 652 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 957 116 zł w 2021 roku.
• 16 674 832 zł w 2020 roku.
• 11 144 852 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edp energia polska wyniosły 42 612 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 957 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 204 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 612 783 zł w 2021 roku
• 11 986 955 zł w 2020 roku
• 182 665 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edp energia polska wykazała przychody na poziomie 40 407 108 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Edp energia polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a.
posiada 170100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2019 jest
Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2018 do 04.01.2019
był Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.10.2018 do 31.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Edp Comercial Comercializaçao De Energia, S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.