J&Z WIND FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000297173 NIP
8971737799 REGON
020678258

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
232,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
37,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
71,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8
Kod pocztowy
01-793
Rejestracja
2008-01-17
Rozpoczęcie działalności
2008-02-01
Kapitał zakładowy
14520000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie architektury Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność agencji reklamowych Handel energią elektryczną Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Badanie rynku i opinii publicznej Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&z wind farms osiągnęła 37 915 058 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 37 905 116 zł. Pozostałe przychody to 9942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 190 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -708 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 915 058 zł w 2022 roku.
• 42 176 860 zł w 2021 roku.
• 47 047 311 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -595 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 715 066 zł w 2022 roku.
• 7 376 175 zł w 2021 roku.
• 11 695 906 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT J&z wind farms wynosi 14,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA J&z wind farms wynosi 25,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 863 717 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 686 330 zł w 2022 roku.
• 19 650 764 zł w 2021 roku.
• 22 711 500 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 145 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 916 714 zł w 2022 roku.
• 30 881 149 zł w 2021 roku.
• 33 944 024 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J&z wind farms wynosi 71 162 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 025 424 zł a 122 802 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -120 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 162 394 zł w 2022 roku.
• 81 893 862 zł w 2021 roku.
• 114 657 984 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&z wind farms wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
• 0,57% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J&z wind farms wyniosły 23 218 787 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2022 roku
• 93 324 zł w 2021 roku
• 61 460 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J&z wind farms wyniosła 232 796 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 194 287 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 508 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 796 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 700 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 095 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 114 082 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 796 080 zł w 2022 roku.
• 235 691 947 zł w 2021 roku.
• 273 948 849 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J&z wind farms wyniosły 202 095 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 796 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 760 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 095 515 zł w 2022 roku
• 203 330 273 zł w 2021 roku
• 225 269 533 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&z wind farms wykazała przychody na poziomie 37 915 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 333 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 618 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -334 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 864 zł w 2022 roku
• 1 756 470 zł w 2021 roku
• 2 724 335 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&z wind farms wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Respect Energy Wind J&z posiada 14520 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Respect Energy Wind J&z kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2022 do 14.11.2022 był J&z Partners kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.07.2021 do 13.10.2022 najwięcej udziałów posiadał J&z Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do J&Z WIND FARMS

Organizacja Numer KRS
1
GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O.
0000300049
2
EWG TACZALIN SP. Z O.O.
0000305682
3
WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.
0000240793
4
WILKO 5 SP. Z O.O.
0000822769
5
ENERGY SOLAR PROJEKTY SP. Z O.O.
0000745268
6
WIND FIELD SP. Z O.O.
0000219725
7
EOLOS POLSKA SP. Z O.O.
0000307652
8
GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318630
9
EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.
0000302098
10
PARK WIATROWY GAWORZYCE SP. Z O.O.
0000324667
11
ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000309245
12
ZAJĄCZKOWO WINDFARM SP. Z O.O.
0000271899
13
ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA SP. Z O.O.
0000348276
14
GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.
0000328562
15
PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.
0000426533
16
FUTURO PMP SP. Z O.O.
0000802468
17
PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.
0000324158
18
ENWIND SP. Z O.O.
0000243777
19
NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.
0000015098
20
FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.
0000285489
21
STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318442
22
REN POWER INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.
0000396854
23
WIND INVEST SP. Z O.O.
0000251267
24
KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318433
25
PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.
0000239243
26
ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.
0000218490
27
FORTHEWIND SP. Z O.O.
0000551737
28
POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
0000027615
29
EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.
0000393874
30
FW ŻARY SP. Z O.O.
0000302099