J&Z WIND FARMS SP. Z O.O. | KRS: 0000297173

Podsumowanie

aktywa

232,8 mln

przychód

37,9 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

71,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2008-01-17

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

14520000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność agencji reklamowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Badanie rynku i opinii publicznej Dystrybucja energii elektrycznej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie architektury Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J&z wind farms osiągnęła 37 915 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 905 116 zł. Pozostałe przychody to 9942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 190 050 zł.

Zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -708 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 915 058 zł w 2022 roku.
• 42 176 860 zł w 2021 roku.
• 47 047 311 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -595 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 715 066 zł w 2022 roku.
• 7 376 175 zł w 2021 roku.
• 11 695 906 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J&z wind farms wynosi 14,69 mln zł.

EBITDA J&z wind farms wynosi 25,92 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 863 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 686 330 zł w 2022 roku.
• 19 650 764 zł w 2021 roku.
• 22 711 500 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 145 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 916 714 zł w 2022 roku.
• 30 881 149 zł w 2021 roku.
• 33 944 024 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J&z wind farms wynosi 71 162 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 025 424 zł a 122 802 261 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -120 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 162 394 zł w 2022 roku.
• 81 893 862 zł w 2021 roku.
• 114 657 984 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&z wind farms wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
• 0,39% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.

Koszty operacyjne J&z wind farms wyniosły 23 218 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2022 roku
• 93 324 zł w 2021 roku
• 61 460 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J&z wind farms wyniosła 232 796 080 zł.

a

ktywa trwałe to 194 287 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 508 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 796 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 700 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 095 515 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 114 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 796 080 zł w 2022 roku.
• 235 691 947 zł w 2021 roku.
• 273 948 849 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J&z wind farms wyniosły 202 095 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 796 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 760 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 095 515 zł w 2022 roku
• 203 330 273 zł w 2021 roku
• 225 269 533 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J&z wind farms wykazała przychody na poziomie 37 915 058 zł.

Organizacja zarobiła 6 333 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 618 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -334 701 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 864 zł w 2022 roku
• 1 756 470 zł w 2021 roku
• 2 724 335 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja J&z wind farms wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Respect Energy Wind J&z posiada 14520 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Respect Energy Wind J&z kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2022 do 14.11.2022 był J&z Partners kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.07.2021 do 13.10.2022 najwięcej udziałów posiadał J&z Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do J&Z WIND FARMS

	Organizacja	Numer KRS
1	GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O.	0000300049
2	EWG TACZALIN SP. Z O.O.	0000305682
3	WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.	0000240793
4	WILKO 5 SP. Z O.O.	0000822769
5	ENERGY SOLAR PROJEKTY SP. Z O.O.	0000745268
6	WIND FIELD SP. Z O.O.	0000219725
7	EOLOS POLSKA SP. Z O.O.	0000307652
8	GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318630
9	EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.	0000302098
10	PARK WIATROWY GAWORZYCE SP. Z O.O.	0000324667
11	ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.	0000309245
12	ZAJĄCZKOWO WINDFARM SP. Z O.O.	0000271899
13	ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA SP. Z O.O.	0000348276
14	GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.	0000328562
15	PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.	0000426533
16	FUTURO PMP SP. Z O.O.	0000802468
17	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
18	ENWIND SP. Z O.O.	0000243777
19	NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.	0000015098
20	FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.	0000285489
21	STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318442
22	REN POWER INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000396854
23	WIND INVEST SP. Z O.O.	0000251267
24	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
25	PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.	0000239243
26	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000218490
27	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
28	POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.	0000027615
29	EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000393874
30	FW ŻARY SP. Z O.O.	0000302099

J&Z WIND FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000297173 NIP 8971737799 REGON 020678258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J&Z WIND FARMS

J&Z WIND FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000297173 NIP
8971737799 REGON
020678258