J&Z WIND FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000297173 NIP
8971737799 REGON
020678258

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
232,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
37,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
71,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8
Kod pocztowy
01-793
Rejestracja
2008-01-17
Rozpoczęcie działalności
2008-02-01
Kapitał zakładowy
14520000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Badanie rynku i opinii publicznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&z wind farms osiągnęła 37 915 058 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 37 905 116 zł. Pozostałe przychody to 9942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 190 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -708 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 915 058 zł w 2022 roku.
• 42 176 860 zł w 2021 roku.
• 47 047 311 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -595 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 715 066 zł w 2022 roku.
• 7 376 175 zł w 2021 roku.
• 11 695 906 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT J&z wind farms wynosi 14,69 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA J&z wind farms wynosi 25,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 863 717 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 686 330 zł w 2022 roku.
• 19 650 764 zł w 2021 roku.
• 22 711 500 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 145 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 916 714 zł w 2022 roku.
• 30 881 149 zł w 2021 roku.
• 33 944 024 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J&z wind farms wynosi 71 162 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 025 424 zł a 122 802 261 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -120 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 162 394 zł w 2022 roku.
• 81 893 862 zł w 2021 roku.
• 114 657 984 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&z wind farms wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
• 0,31% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J&z wind farms wyniosły 23 218 787 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2022 roku
• 93 324 zł w 2021 roku
• 61 460 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J&z wind farms wyniosła 232 796 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 194 287 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 508 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 796 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 700 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 095 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 114 082 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 796 080 zł w 2022 roku.
• 235 691 947 zł w 2021 roku.
• 273 948 849 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J&z wind farms wyniosły 202 095 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 796 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 760 167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 095 515 zł w 2022 roku
• 203 330 273 zł w 2021 roku
• 225 269 533 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&z wind farms wykazała przychody na poziomie 37 915 058 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 333 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 618 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -334 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 864 zł w 2022 roku
• 1 756 470 zł w 2021 roku
• 2 724 335 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J&z wind farms wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Respect Energy Wind J&z posiada 14520 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Respect Energy Wind J&z kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2022 do 14.11.2022 był J&z Partners kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.07.2021 do 13.10.2022 najwięcej udziałów posiadał J&z Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do J&Z WIND FARMS

Organizacja Numer KRS
1
GB DĘBOWA ŁĄKA 402 SP. Z O.O.
0000300049
2
EWG TACZALIN SP. Z O.O.
0000305682
3
WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.
0000240793
4
WILKO 5 SP. Z O.O.
0000822769
5
ENERGY SOLAR PROJEKTY SP. Z O.O.
0000745268
6
WIND FIELD SP. Z O.O.
0000219725
7
EOLOS POLSKA SP. Z O.O.
0000307652
8
GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318630
9
EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.
0000302098
10
PARK WIATROWY GAWORZYCE SP. Z O.O.
0000324667
11
ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000309245
12
ZAJĄCZKOWO WINDFARM SP. Z O.O.
0000271899
13
ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA SP. Z O.O.
0000348276
14
GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.
0000328562
15
PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.
0000426533
16
FUTURO PMP SP. Z O.O.
0000802468
17
PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.
0000324158
18
ENWIND SP. Z O.O.
0000243777
19
NADMORSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE DARŻYNO SP. Z O.O.
0000015098
20
FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.
0000285489
21
STARY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318442
22
REN POWER INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.
0000396854
23
WIND INVEST SP. Z O.O.
0000251267
24
KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318433
25
PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.
0000239243
26
ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.
0000218490
27
FORTHEWIND SP. Z O.O.
0000551737
28
POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
0000027615
29
EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.
0000393874
30
FW ŻARY SP. Z O.O.
0000302099