Sklep ze sprzętem do sportów walki i podnoszenia ciężarów
Oferowane produkty od renomowanych marek, takich jak Adidas i Asics
Szeroki asortyment odzieży i akcesoriów dla osób w każdym wieku
Możliwość zakupów online z opcją wysyłki międzynarodowej
Wsparcie dla aktywnego stylu życia i rozwoju sportów w Polsce
GRIZ GROUP, działający pod marką Zoltan Sport, to renomowany sklep oferujący specjalistyczny sprzęt do różnych dyscyplin sportowych, szczególnie skoncentrowany na sportach walki oraz podnoszeniu ciężarów. Sklep zapewnia dostęp do szerokiej gamy produktów od wiodących marek takich jak Adidas, Asics, Brute, Rehband, Shock Doctor oraz Under Armour. Klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty odzieży i akcesoriów dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym butów do biegania, kostiumów zapaśniczych, odzieży do podnoszenia ciężarów oraz akcesoriów treningowych. Zoltan Sport wyróżnia się nie tylko różnorodnością asortymentu, ale także dbałością o jakość oferowanych produktów oraz ich dostępnością w różnych rozmiarach i kolorach. Sklep umożliwia wygodne zakupy online, oferując wysyłki do wielu krajów oraz funkcje takie jak listy zakupowe, co ułatwia proces zakupowy. Misją GRIZ GROUP jest nie tylko dostarczenie sprzętu sportowego, ale także wspieranie aktywnego stylu życia i rozwoju sportów walki oraz fitnessu w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Griz group osiągnęła 1 603 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 599 875 zł. Pozostałe przychody to 3622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 652 838 zł.
Strata netto wyniosła 52 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 603 497 zł w 2023 roku.
• 2 614 299 zł w 2022 roku.
• 2 034 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 963 zł w 2023 roku.
• 32 919 zł w 2022 roku.
• 123 476 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Griz group wynosi 1 214 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 008 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 214 708 zł w 2023 roku.
• 2 059 974 zł w 2022 roku.
• 2 011 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Griz group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 689
zł.
Koszty operacyjne Griz group wyniosły 1 636 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 689 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Griz group wyniosła 373 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 707 zł w 2023 roku.
• 458 978 zł w 2022 roku.
• 362 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Griz group wyniosły 179 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 427 zł w 2023 roku
• 211 735 zł w 2022 roku
• 148 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Griz group wykazała przychody na poziomie 1 603 497 zł.
Organizacja zarobiła -52 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3423 zł w 2022 roku
• 12 212 zł w 2021 roku
Organizacja Griz group wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.