Organizacja Family estates osiągnęła 403 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 410 zł. Pozostałe przychody to 382 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły -260 696 zł.
Zysk netto wyniósł 282 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 523 zł w 2022 roku.
• 26 695 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 106 zł w 2022 roku.
• -28 093 zł w 2021 roku.
• -14 873 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Family estates wynosi 1 599 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 309 zł a 3 949 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 749 zł w 2022 roku.
• 17 797 zł w 2021 roku.
• 15 206 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Family estates wyniosła 313 240 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 313 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 313 240 zł w 2022 roku.
• 300 512 zł w 2021 roku.
• 297 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -148%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Family estates wyniosły 43 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 313 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 494 zł w 2022 roku
• 312 872 zł w 2021 roku
• 277 566 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Family estates wykazała przychody na poziomie 403 523 zł.
Organizacja zarobiła 308 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 070 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Family estates wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.