Organizacja Lubomyr osiągnęła 19 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 181 zł.
Zysk netto wyniósł 3719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 900 zł w 2024 roku.
• 17 938 zł w 2023 roku.
• 16 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3719 zł w 2024 roku.
• 4539 zł w 2023 roku.
• 3822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubomyr wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Lubomyr wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubomyr wynosi 84 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 850 zł a 301 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 658 zł w 2024 roku.
• 83 842 zł w 2023 roku.
• 76 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubomyr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8699
zł.
Koszty operacyjne Lubomyr wyniosły 15 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8699 zł w 2024 roku
• 5422 zł w 2023 roku
• 6987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubomyr wyniosła 75 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 014 zł w 2024 roku.
• 72 238 zł w 2023 roku.
• 67 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubomyr wyniosły 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 zł w 2024 roku
• 603 zł w 2023 roku
• 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubomyr wykazała przychody na poziomie 19 900 zł.
Organizacja zarobiła 4087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 zł w 2024 roku
• 449 zł w 2023 roku
• 378 zł w 2022 roku