Organizacja Lubański-development osiągnęła 1 183 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 183 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 716 192 zł.
Strata netto wyniosła 532 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 482 zł w 2022 roku.
• 3 264 828 zł w 2021 roku.
• 820 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -532 710 zł w 2022 roku.
• 617 737 zł w 2021 roku.
• 49 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubański-development wynosi 907 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 958 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 105 zł w 2022 roku.
• 5 165 150 zł w 2021 roku.
• 799 002 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubański-development wyniosła 5 454 372 zł.
a
ktywa trwałe to 5 096 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 454 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 296 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 090 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 454 372 zł w 2022 roku.
• 3 269 899 zł w 2021 roku.
• 853 890 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -338%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubański-development wyniosły 5 296 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 454 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 059 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 296 884 zł w 2022 roku
• 2 579 700 zł w 2021 roku
• 781 428 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubański-development wykazała przychody na poziomie 1 183 482 zł.
Organizacja zarobiła -532 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -532 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 14 673 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lubański-development wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki