Organizacja Labors osiągnęła 91 433 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 377 772 zł. Pozostałe przychody to 55 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 389 273 zł.
Zysk netto wyniósł 988 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 061 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 433 747 zł w 2024 roku.
• 91 182 973 zł w 2023 roku.
• 69 776 775 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 988 500 zł w 2024 roku.
• 2 017 847 zł w 2023 roku.
• 316 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Labors wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Labors wynosi 1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Labors wynosi 66 044 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 134 396 zł a 228 584 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 434 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 044 226 zł w 2024 roku.
• 70 753 057 zł w 2023 roku.
• 48 914 693 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Labors wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Labors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 866 676
zł.
Koszty operacyjne Labors wyniosły 90 209 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 695 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 866 676 zł w 2024 roku
• 59 846 911 zł w 2023 roku
• 47 585 587 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Labors wyniosła 15 952 093 zł.
a
ktywa trwałe to 462 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 489 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 952 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 512 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 439 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 278 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 952 093 zł w 2024 roku.
• 11 893 860 zł w 2023 roku.
• 10 640 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Labors wyniosły 14 439 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 952 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 062 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 439 564 zł w 2024 roku
• 9 369 831 zł w 2023 roku
• 9 134 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Labors wykazała przychody na poziomie 91 433 747 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 988 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 855 zł w 2024 roku
• 478 132 zł w 2023 roku
• 75 093 zł w 2022 roku