Organizacja Geo partners group osiągnęła 350 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 350 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 262 zł.
Zysk netto wyniósł 100 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 350 548 zł w 2022 roku.
• 345 404 zł w 2021 roku.
• 438 655 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 286 zł w 2022 roku.
• 60 000 zł w 2021 roku.
• 55 589 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo partners group wynosi 924 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 246 zł a 1 542 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 924 088 zł w 2022 roku.
• 684 299 zł w 2021 roku.
• 653 082 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo partners group wyniosła 794 682 zł.
a
ktywa trwałe to 7094 zł.
a
ktywa obrotowe to 787 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 682 zł w 2022 roku.
• 530 481 zł w 2021 roku.
• 418 476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo partners group wyniosły 409 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 020 zł w 2022 roku
• 245 105 zł w 2021 roku
• 234 092 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo partners group wykazała przychody na poziomie 350 548 zł.
Organizacja zarobiła 111 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 736 zł w 2022 roku
• 6166 zł w 2021 roku
• 5882 zł w 2020 roku
Organizacja Geo partners group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.