Organizacja Instpol osiągnęła 451 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 806 zł.
Zysk netto wyniósł 145 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 552 zł w 2022 roku.
• 778 557 zł w 2021 roku.
• 708 787 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 746 zł w 2022 roku.
• 117 212 zł w 2021 roku.
• 181 024 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instpol wynosi 997 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 060 zł a 2 040 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 997 080 zł w 2022 roku.
• 1 079 543 zł w 2021 roku.
• 1 336 137 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instpol wyniosła 216 364 zł.
a
ktywa trwałe to 12 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 364 zł w 2022 roku.
• 427 117 zł w 2021 roku.
• 505 543 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instpol wyniosły 65 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 618 zł w 2022 roku
• 304 906 zł w 2021 roku
• 319 520 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instpol wykazała przychody na poziomie 451 552 zł.
Organizacja zarobiła 160 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 414 zł w 2022 roku
• 18 806 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instpol wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki