SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Iv_on osiągnęła 2 215 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 214 934 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 792 zł.
Zysk netto wyniósł 1 109 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 215 099 zł w 2023 roku.
• 250 803 zł w 2022 roku.
• 125 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 109 141 zł w 2023 roku.
• 12 564 zł w 2022 roku.
• 7039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iv_on wynosi 6 770 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
857 042 zł a 15 527 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 128 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 770 339 zł w 2023 roku.
• 242 643 zł w 2022 roku.
• 127 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iv_on wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 000
zł.
Koszty operacyjne Iv_on wyniosły 982 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iv_on wyniosła 1 894 501 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 019 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 875 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 894 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 142 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 894 501 zł w 2023 roku.
• 73 709 zł w 2022 roku.
• 80 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iv_on wyniosły 751 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 894 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 779 zł w 2023 roku
• 40 127 zł w 2022 roku
• 59 521 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iv_on wykazała przychody na poziomie 2 215 099 zł.
Organizacja zarobiła 1 220 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 109 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 489 zł w 2023 roku
• 1265 zł w 2022 roku
• 702 zł w 2021 roku