Organizacja Dorwij nerda osiągnęła 221 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 221 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 634 zł.
Strata netto wyniosła 147 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 221 323 zł w 2023 roku.
• 417 487 zł w 2022 roku.
• 626 341 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 311 zł w 2023 roku.
• 48 488 zł w 2022 roku.
• 252 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorwij nerda wynosi -147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorwij nerda wynosi 250 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 553 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 609 zł w 2023 roku.
• 685 821 zł w 2022 roku.
• 1 603 490 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorwij nerda wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 513
zł.
Koszty operacyjne Dorwij nerda wyniosły 368 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 513 zł w 2023 roku
• 208 303 zł w 2022 roku
• 303 951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorwij nerda wyniosła 163 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 151 zł w 2023 roku.
• 321 620 zł w 2022 roku.
• 272 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorwij nerda wyniosły 25 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 737 zł w 2023 roku
• 36 896 zł w 2022 roku
• 36 479 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorwij nerda wykazała przychody na poziomie 221 323 zł.
Organizacja zarobiła -147 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5679 zł w 2022 roku
• 18 889 zł w 2021 roku
Organizacja Dorwij nerda wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trendota Dawid
posiada 24 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest
Trendota Dawid
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2024 do 13.02.2025
był Trendota Dawid
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2018 do 17.12.2024:
• Trendota Dawid (33% udziałów)
• Stróżyński Wojciech (33% udziałów)
• Kubiak Stanisław (33% udziałów)