Organizacja Aj logistic osiągnęła 13 898 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 895 986 zł. Pozostałe przychody to 2546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 431 574 zł.
Zysk netto wyniósł 1 464 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 316 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 898 531 zł w 2023 roku.
• 14 430 333 zł w 2022 roku.
• 7 950 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 464 411 zł w 2023 roku.
• 1 079 746 zł w 2022 roku.
• 624 637 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aj logistic wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Aj logistic wynosi 1,87 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aj logistic wynosi 18 302 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 179 232 zł a 34 746 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 050 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 302 565 zł w 2023 roku.
• 16 020 128 zł w 2022 roku.
• 9 069 988 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj logistic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 396 883
zł.
Koszty operacyjne Aj logistic wyniosły 12 043 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 396 883 zł w 2023 roku
• 1 060 243 zł w 2022 roku
• 546 630 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aj logistic wyniosła 6 504 900 zł.
a
ktywa trwałe to 506 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 998 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 504 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 238 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 265 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 084 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 504 900 zł w 2023 roku.
• 7 590 360 zł w 2022 roku.
• 2 725 003 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aj logistic wyniosły 2 265 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 504 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 265 924 zł w 2023 roku
• 4 815 796 zł w 2022 roku
• 1 030 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aj logistic wykazała przychody na poziomie 13 898 531 zł.
Organizacja zarobiła 1 830 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 464 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 783 zł w 2023 roku
• 258 780 zł w 2022 roku
• 59 622 zł w 2021 roku