Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WIN4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731792 NIP
7811972901 REGON
380207407

Podsumowanie

aktywa

263 tys.

przychód

90 tys.

zysk

-57 tys.

wartość firmy

80 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 20D

Kod pocztowy

35-006

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-05-14

Kapitał zakładowy

115000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność związana ze sportem Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Win4you osiągnęła 89 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 89 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 532 zł.

Strata netto wyniosła 56 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 751 zł w 2023 roku.
• 190 029 zł w 2022 roku.
• 205 641 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 781 zł w 2023 roku.
• -14 562 zł w 2022 roku.
• -35 400 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

241194.18

17521.47

375155.86

15088.8

167259.75

9213.03

205641.39

-35399.95

190029.24

-14561.85

89750.91

-56780.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Win4you wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Win4you wynosi -23 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Win4you wynosi 80 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 224 377 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 090 zł w 2023 roku.
• 189 528 zł w 2022 roku.
• 206 354 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16891.1

247773.1

602985.45

5846.08

316305.18

937889.65

92130.3

244168.57

510986.4

206354.25

514103.48

189527.76

475073.1

80090.02

224377.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Win4you wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 zł.

Koszty operacyjne Win4you wyniosły 135 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 zł w 2023 roku
• 7620 zł w 2022 roku
• 63 980 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Win4you wyniosła 263 067 zł.

ktywa trwałe to 127 431 zł.

ktywa obrotowe to 135 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 067 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 008 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 067 zł w 2023 roku.
• 332 493 zł w 2022 roku.
• 403 120 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

81616.56

253999.1

412814.47

403119.73

332493.13

263066.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -210%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2147

0.778

0.0855

0.0726

0.0594

1.9358

0.0432

0.0402

0.0223

0.0721

0.0608

0.0551

-0.0878

-0.3833

-0.1698

-0.1721

-0.0438

-0.1738

-0.039

-0.0766

-0.2158

-2.1024

-0.5126

-0.6326

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Win4you wyniosły 236 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 059 zł w 2023 roku
• 248 704 zł w 2022 roku
• 310 773 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81616.56

59095.09

0.7241

253999.1

246204.33

0.9693

412814.47

285067.87

0.6905

403119.73

310773.08

0.7709

332493.13

248704.33

0.748

263066.86

236058.75

0.8973

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Win4you wykazała przychody na poziomie 89 751 zł.

Organizacja zarobiła -56 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3092

908

955

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Win4you wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.384100569774803

0.00229182582123759

0.00027122321670735

0.773908322345459

0.715303948877601

0.572115384615385

0.635807395583932

0.620938201583363

0.648118279569892

0.812993854258121

0.822829753239837

0.788522566995769

0.744219653179191

0.763402375875723

0.702261397297883

0.74808269423141

0.526258205689278

0.533827967806841

0.671087314662273

0.950024904532625

0.720222724338283

0.703613451228852

0.665620208804848

0.746849543967138

0.645533820410087

0.517942335615018

0.557228195937873

0.590785486753166

0.493186090225564

0.723140813658387

0.108015344235817

0.671555492878296

0.726985195154778

0.680598829698305

0.264783501124035

0.264589297511561

0.246279873741169

0.101734717066889

0.163742298419502

0.62627819022272

0.67945627427347

0.677693901716992

0.302579365079365

0.322412838959602

0.291965461729841

0.141052164917984

0.100546707867839

0.484728413405977

0.601204151152658

0.756211180124224

0.165682967959528

0.163844447039589

0.168193982645365

0.0299845188625438

Powiązania

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2018

21.03.2019

G Michał

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

31.08.2020

S Piotr

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

14.05.2018

21.03.2019

S Piotr

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

21.03.2019

31.08.2020

S Piotr

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

21.03.2019

G Michał

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

S Piotr

Wrzesień 1993

Osoba

Udziałowcy

Stanik Piotr posiada 2291 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2020 jest Stanik Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2019 do 31.08.2020 był Stanik Piotr kontrolując 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2018 do 21.03.2019:
• Stanik Piotr (50% udziałów)
• Główczewski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do WIN4YOU

	Organizacja	Numer KRS
1	RESCRAP SP. Z O.O.	0000420504
2	AMINFINITY SP. Z O.O.	0000670240
3	AKME MEDIAN SP. Z O.O.	0000175157
4	M21 SP. Z O.O. SP. K.	0000740758
5	EXPERT TRUST SP. Z O.O.	0000862630
6	LTB ENGINEERING&CONSULTING SP. Z O.O.	0000597965
7	SIEGÓRA POLSKA SP. Z O.O.	0000236311
8	WIŚNIEWSCY RETRO SP. Z O.O.	0000413913
9	MERIDION SP. Z O.O.	0000349999
10	ZARAN SP. Z O.O.	0000218121
11	EXPORTHOUSE INDIA R. R SP. Z O.O.	0000663864
12	FIRMNOVA PLUS SP. Z O.O.	0000709855
13	DR ZIEMBIŃSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000542179
14	HORECA OPTIMA SP. Z O.O.	0000488220
15	WIELKOPOLSKIE STOW. MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW	0000094097
16	QIE VOSTOC SP. Z O.O.	0000719782
17	FUNDACJA MASPEX	0000271206
18	FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA STOKŁOSA SP. Z O.O.	0000493696
19	VIMRO SP. Z O.O.	0000679519
20	BEAUCLAIR SP. Z O.O.	0000822825
21	CAISHEN CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000416815
22	TTM SP. Z O.O.	0000409343
23	NASKERS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000326391
24	EUROFIN - DORADZTWO I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000226163
25	KBZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000199577
26	VISTULA VENTURES SP. Z O.O.	0000695726
27	AUXILION SP. Z O.O.	0000332580
28	POLSKO - SZWEDZKA IZBA GOSPODARCZA	0000117276
29	MEDINTEGRUM SP. Z O.O.	0000750497
30	IMPROVEDME SP. Z O.O.	0000773208

WIN4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731792 NIP 7811972901 REGON 380207407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIN4YOU

WIN4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731792 NIP
7811972901 REGON
380207407