Organizacja Win4you osiągnęła 89 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 532 zł.
Strata netto wyniosła 56 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 751 zł w 2023 roku.
• 190 029 zł w 2022 roku.
• 205 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 781 zł w 2023 roku.
• -14 562 zł w 2022 roku.
• -35 400 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Win4you wynosi 80 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 224 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 090 zł w 2023 roku.
• 189 528 zł w 2022 roku.
• 206 354 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Win4you wyniosła 263 067 zł.
a
ktywa trwałe to 127 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 067 zł w 2023 roku.
• 332 493 zł w 2022 roku.
• 403 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -210%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Win4you wyniosły 236 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 059 zł w 2023 roku
• 248 704 zł w 2022 roku
• 310 773 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Win4you wykazała przychody na poziomie 89 751 zł.
Organizacja zarobiła -56 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Win4you wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stanik Piotr
posiada 2291 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2020 jest
Stanik Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2019 do 31.08.2020
był Stanik Piotr
kontrolując 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2018 do 21.03.2019:
• Stanik Piotr (50% udziałów)
• Główczewski Michał (50% udziałów)