SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Redmal development osiągnęła 518 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 451 zł.
Zysk netto wyniósł 49 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 782 zł w 2023 roku.
• 451 223 zł w 2022 roku.
• 424 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 330 zł w 2023 roku.
• 183 623 zł w 2022 roku.
• 219 355 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redmal development wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Redmal development wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redmal development wynosi 1 187 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 303 zł a 3 438 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 187 830 zł w 2023 roku.
• 1 600 618 zł w 2022 roku.
• 1 558 587 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redmal development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 882
zł.
Koszty operacyjne Redmal development wyniosły 464 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 882 zł w 2023 roku
• 66 241 zł w 2022 roku
• 2117 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redmal development wyniosła 872 624 zł.
a
ktywa trwałe to 734 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 859 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 624 zł w 2023 roku.
• 924 248 zł w 2022 roku.
• 840 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redmal development wyniosły 13 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 085 zł w 2023 roku
• 170 502 zł w 2022 roku
• 309 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redmal development wykazała przychody na poziomie 518 782 zł.
Organizacja zarobiła 54 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5427 zł w 2023 roku
• 18 161 zł w 2022 roku
• 21 694 zł w 2021 roku
Organizacja Redmal development wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Redmal
posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kozak Karol
posiada 14 udziałów, które stanowią 11.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lamcha Tomasz (25% udziałów)
• Maciejewski Piotr (25% udziałów)
• Redmal (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2018 do 24.01.2025:
• Lamcha Tomasz (25% udziałów)
• Maciejewski Piotr (25% udziałów)
• Kozak Karol (25% udziałów)
• Redmal (25% udziałów)
• Hozakowska Marta (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2018 do 03.09.2018:
• Lamcha Tomasz (33% udziałów)
• Maciejewski Piotr (33% udziałów)
• Redmal (33% udziałów)