Organizacja "el logistics, gołębiewski, koźlakowski, osiągnęła 10 627 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 354 453 zł. Pozostałe przychody to 273 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 114 084 zł.
Zysk netto wyniósł 1 240 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 257 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 627 912 zł w 2022 roku.
• 5 370 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 565 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 240 369 zł w 2022 roku.
• 674 483 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "el logistics, gołębiewski, koźlakowski, wynosi 12 634 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 163 zł a 26 569 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 022 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 634 913 zł w 2022 roku.
• 6 612 885 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "el logistics, gołębiewski, koźlakowski, wyniosła 3 131 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 131 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 131 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 784 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 346 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 776 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 131 160 zł w 2022 roku.
• 1 355 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "el logistics, gołębiewski, koźlakowski, wyniosły 2 346 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 131 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 438 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 346 943 zł w 2022 roku
• 908 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "el logistics, gołębiewski, koźlakowski, wykazała przychody na poziomie 10 627 912 zł.
Organizacja zarobiła 1 240 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 240 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "el logistics, gołębiewski, koźlakowski, wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "EL LOGISTICS, GOŁĘBIEWSKI, KOŹLAKOWSKI,