Organizacja Kopax osiągnęła 1 810 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 810 540 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 773 278 zł.
Zysk netto wyniósł 37 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 810 796 zł w 2022 roku.
• 70 151 zł w 2021 roku.
• 30 018 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 262 zł w 2022 roku.
• -2838 zł w 2021 roku.
• 8309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopax wynosi 1 386 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 247 zł a 4 526 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 386 493 zł w 2022 roku.
• 49 068 zł w 2021 roku.
• 57 677 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopax wyniosła 657 816 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 657 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 657 816 zł w 2022 roku.
• 25 470 zł w 2021 roku.
• 15 885 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopax wyniosły 617 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 657 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 487 zł w 2022 roku
• 22 403 zł w 2021 roku
• 9981 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopax wykazała przychody na poziomie 1 810 796 zł.
Organizacja zarobiła 42 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5192 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9 zł w 2020 roku