Organizacja Noseda osiągnęła 1 994 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 993 818 zł. Pozostałe przychody to 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 164 153 zł.
Zysk netto wyniósł 829 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 994 500 zł w 2022 roku.
• 979 897 zł w 2021 roku.
• 643 049 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 829 665 zł w 2022 roku.
• -16 548 zł w 2021 roku.
• 33 872 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noseda wynosi 5 402 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 978 zł a 11 615 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 402 304 zł w 2022 roku.
• 784 992 zł w 2021 roku.
• 708 326 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noseda wyniosła 1 514 202 zł.
a
ktywa trwałe to 624 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 889 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 514 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 005 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 514 202 zł w 2022 roku.
• 845 065 zł w 2021 roku.
• 498 752 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noseda wyniosły 508 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 514 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 508 898 zł w 2022 roku
• 669 429 zł w 2021 roku
• 306 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noseda wykazała przychody na poziomie 1 994 500 zł.
Organizacja zarobiła 931 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 829 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 269 zł w 2022 roku
• 38 509 zł w 2021 roku
• 13 983 zł w 2020 roku