ADT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729084 NIP
7872127991 REGON
380028857

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
70,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
87,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
71,2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 2
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2018-04-23
Rozpoczęcie działalności
2018-04-23
Kapitał zakładowy
120000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adtsolutions.pl
Email
info@adtsolutions.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Opis
  • Producent słupów aluminiowych i kształtowników.
  • Technologia wyciskania na gorąco oraz obróbka CNC.
  • Usługi anodowania, lakierowania i oklejania profili.
  • Zgodność z normami i zwiększone bezpieczeństwo produktów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adt solutions osiągnęła 87 430 713 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 85 397 745 zł. Pozostałe przychody to 2 032 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 83 001 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 396 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 842 803 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 430 713 zł w 2022 roku.
• 2 925 009 zł w 2021 roku.
• 445 630 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 599 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 396 479 zł w 2022 roku.
• 1216 zł w 2021 roku.
• 46 001 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adt solutions wynosi 1,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adt solutions wynosi 3,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 397 968 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 592 117 zł w 2022 roku.
• -616 313 zł w 2021 roku.
• -202 876 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 961 892 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 847 815 zł w 2022 roku.
• -403 533 zł w 2021 roku.
• -171 328 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adt solutions wynosi 71 244 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 371 763 zł a 218 576 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 782 291 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 244 822 zł w 2022 roku.
• 3 529 273 zł w 2021 roku.
• 2 054 581 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adt solutions wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2022 roku.
• 1,49% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 855 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adt solutions wyniosły 83 805 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 213 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 855 027 zł w 2022 roku
• 757 756 zł w 2021 roku
• 143 355 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adt solutions wyniosła 70 387 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 50 620 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 766 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 387 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 495 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 891 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 472 055 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 387 351 zł w 2022 roku.
• 51 795 322 zł w 2021 roku.
• 45 632 999 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adt solutions wyniosły 65 891 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 387 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 373 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 891 667 zł w 2022 roku
• 49 696 117 zł w 2021 roku
• 43 535 010 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adt solutions wykazała przychody na poziomie 87 430 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 507 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 111 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 396 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 409 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 57 555 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adt solutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Komorowicz Maciej posiada 70 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jurczak Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.06.2024 jest Komorowicz Maciej kontrolujący 58% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2020 do 24.06.2024:
• Komorowicz Maciej (42% udziałów)
• Jurczak Henryk (42% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2018 do 20.05.2020:
• Komorowicz Maciej (42% udziałów)
• Jurczak Henryk (42% udziałów)

Podobne organizacje do ADT SOLUTIONS

Organizacja Numer KRS
1
ELKOM TRADE S.A.
0000527982
2
FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O.
0000072884
3
MM SYSTEMY SP. Z O.O.
0000423827
4
GILLMET SP. Z O.O.
0000233353
5
PROMOT - ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.
0000138953
6
ALUCROM SP. Z O.O.
0000148112
7
CRI-VAL POLSKA SP. Z O.O.
0000229438
8
OERLIKON BALZERS COATING POLAND SP. Z O.O.
0000126023
9
PROPART SP. Z O.O.
0000137885
10
DK INNOWACJE SP. Z O.O.
0000677491
11
TIGA - CYNK SP. Z O.O.
0000436170
12
METKOM KRÓL SP. K.
0000486237
13
GAMET S.A.
0000285416
14
ZINKPOWER WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.
0000288209
15
AGRISOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000895808
16
METALCYNK SP. Z O.O.
0000407798
17
VIVENGE SP. Z O.O.
0000179647
18
BODYCOTE POLSKA SP. Z O.O.
0000209959
19
MAXCESS SP. Z O.O.
0000257706
20
GRUPA GAL SP. Z O.O.
0000966125
21
SEWI SP. Z O.O.
0000694443
22
EL-BOX KRASZEWSKI SP. K.
0000538397
23
ACO SICCADANIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000462500
24
MAVEN SP. Z O.O.
0000483097
25
MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.
0000660629
26
ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
0000521767
27
MABO SP. Z O.O.
0000525376
28
INOFAMA S.A.
0000079235
29
PROMA SP. Z O.O.
0000121796
30
JAMALEX SP. Z O.O.
0000195448