Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728783 NIP
6312679223 REGON
380018698

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

404 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. OKRĘŻNA, 8

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistra osiągnęła 1 232 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 206 810 zł. Pozostałe przychody to 26 008 zł.

Całkowite koszty wyniosły 802 865 zł.

Zysk netto wyniósł 403 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 232 818 zł w 2023 roku.
• 3 595 758 zł w 2022 roku.
• 907 598 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 946 zł w 2023 roku.
• 609 838 zł w 2022 roku.
• 194 025 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

554276.04

-5667.63

611784.88

-24569.77

762060.27

135302.85

907597.51

194024.84

3595757.74

609837.72

1232818.29

403945.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mistra wynosi 420 tys. zł.

EBITDA Mistra wynosi 442 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistra wynosi 3 421 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 984 280 zł a 5 655 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 421 941 zł w 2023 roku.
• 5 519 719 zł w 2022 roku.
• 1 606 982 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

369517.36

1385690.1

407856.59

1529462.2

80299.09

1129550.67

1905150.68

225817.72

1606982.08

2716347.76

683196.01

5519718.71

8989394.35

984280.18

3421941.28

5655237.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 502 zł.

Koszty operacyjne Mistra wyniosły 787 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 502 zł w 2023 roku
• 148 418 zł w 2022 roku
• 139 947 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistra wyniosła 1 696 690 zł.

ktywa trwałe to 168 082 zł.

ktywa obrotowe to 1 528 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 696 690 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 312 374 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 696 690 zł w 2023 roku.
• 1 553 898 zł w 2022 roku.
• 646 383 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

286621.25

284676.32

480478.74

646383.39

1553898.36

1696689.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0198

1.5453

-0.0102

-0.0863

0.8701

-0.0402

0.2816

1.2637

0.1775

0.3002

0.6444

0.2318

0.2138

0.3925

0.6695

0.1851

0.1696

0.2381

0.3078

0.3476

0.3277

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistra wyniosły 384 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 696 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 316 zł w 2023 roku
• 642 970 zł w 2022 roku
• 345 293 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286621.25

290288.88

1.0128

284676.32

312913.72

1.0992

480478.74

373413.29

0.7772

646383.39

345293.1

0.5342

1553898.36

642970.35

0.4138

1696689.52

384315.95

0.2265

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistra wykazała przychody na poziomie 1 232 818 zł.

Organizacja zarobiła 445 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 597 zł w 2023 roku
• 60 354 zł w 2022 roku
• 16 377 zł w 2021 roku

Wartość

16377

60354

41597

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mistra wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288670460424211

0.000677690431011114

0.000517063081695967

0.222530107641479

0.550940438871473

0.550772509323388

0.76720980169256

0.336942875078468

0.333772001974009

0.31423915768363

0.944205465587045

0.163315350662089

0.561797752808989

0.548886927527704

0.808459422283356

0.257017295151687

0.256203288490284

0.226410809583286

0.830290504076243

0.77274740852308

0.588661037394451

0.612031540710552

0.611326284936669

0.838820826952527

0.840527094258438

0.84018691588785

0.923527565644942

0.799498353973977

0.599705425087963

0.647436902335789

0.429909194097616

0.882788973824415

0.893889498719356

0.864553043804521

0.746927585554925

0.792020592020592

0.864806707724271

0.725720466661516

0.729910217407435

0.368438962143769

0.816709118695874

0.815887551911404

0.87398717083052

0.707911957168352

0.85325519788071

0.827309236947791

0.494771549693829

0.683581272246053

0.241949033884066

0.931747227903972

0.932653518601524

0.802654785110925

0.578278343770446

0.822664444662288

Powiązania

MISTRA - reprezentacja, wspólnik

J BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

J Beata

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.04.2018

Mistra

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

Mistra

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MISTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	TNC TRADING SP. Z O.O.	0000731741
2	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
3	J. PIETRZAK SP. Z O.O.	0000808768
4	LEMO TRANS SP. Z O.O.	0000435852
5	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
6	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
7	BUDMAR SP. Z O.O.	0000791422
8	KSJ TRANSPED SP. Z O.O.	0000368486
9	SWISS-POL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000816385
10	MOTUS LIBERI SP. Z O.O.	0000878258
11	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
12	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
13	PROXI SP. Z O.O.	0000363035
14	EXPRESS LINE SP. Z O.O.	0000495918
15	WADAN SP. Z O.O.	0000771043
16	KIWI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841113
17	KINGER SP. Z O.O.	0000762611
18	INTRATO SP. Z O.O.	0000758557
19	TRANSCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000774455
20	ALBUM BELLIS SP. Z O.O.	0000472095
21	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
22	PAW-TRANS SP. Z O.O.	0000848814
23	KAMER SP. Z O.O.	0000522992
24	LD TRANS SP. Z O.O.	0000900359
25	S&S SP. Z O.O.	0000137622
26	CENTEX TRANS SP. Z O.O.	0000765087
27	D&D TRUCK SP. Z O.O.	0000317647
28	CITY - LOGISTIC CORPORATION SP. Z O.O.	0000902188
29	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
30	POLSTOFF SP. Z O.O.	0000106000

MISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728783 NIP 6312679223 REGON 380018698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTRA

MISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728783 NIP
6312679223 REGON
380018698