Organizacja He3 olesnica 1 osiągnęła 332 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 zł. Pozostałe przychody to 332 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły -193 862 zł.
Zysk netto wyniósł 193 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 814 zł w 2022 roku.
• 32 604 416 zł w 2021 roku.
• 44 267 312 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 870 zł w 2022 roku.
• 20 877 856 zł w 2021 roku.
• 30 204 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji He3 olesnica 1 wynosi 1 521 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 221 zł a 2 795 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 506 zł w 2022 roku.
• 112 705 034 zł w 2021 roku.
• 172 974 865 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów He3 olesnica 1 wyniosła 728 929 zł.
a
ktywa trwałe to 249 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 698 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 929 zł w 2022 roku.
• 10 468 725 zł w 2021 roku.
• 136 734 982 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -1,216,538%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -243307.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania He3 olesnica 1 wyniosły 30 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 060 zł w 2022 roku
• 525 612 zł w 2021 roku
• 106 542 327 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja He3 olesnica 1 wykazała przychody na poziomie 332 814 zł.
Organizacja zarobiła 239 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 629 zł w 2022 roku
• 4 979 596 zł w 2021 roku
• 7 070 403 zł w 2020 roku
Organizacja He3 olesnica 1 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eu Industrial Club Iii Scsp
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2020 jest
Eu Industrial Club Iii Scsp
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 10.02.2020
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.