Organizacja Varsovia financial group osiągnęła 388 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 423 zł. Pozostałe przychody to 23 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 581 zł.
Zysk netto wyniósł 37 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 741 zł w 2022 roku.
• 612 430 zł w 2021 roku.
• 310 124 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 842 zł w 2022 roku.
• -2928 zł w 2021 roku.
• 19 642 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Varsovia financial group wynosi 465 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 260 zł a 971 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 789 zł w 2022 roku.
• 435 165 zł w 2021 roku.
• 314 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Varsovia financial group wyniosła 675 749 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 538 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 602 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 749 zł w 2022 roku.
• 419 284 zł w 2021 roku.
• 368 085 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Varsovia financial group wyniosły 602 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 602 069 zł w 2022 roku
• 383 446 zł w 2021 roku
• 329 318 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Varsovia financial group wykazała przychody na poziomie 388 741 zł.
Organizacja zarobiła 41 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4119 zł w 2022 roku
• 43 zł w 2021 roku
• 1573 zł w 2020 roku
Organizacja Varsovia financial group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rozum Marek
posiada 81 udziałów, które stanowią 81% firmy.
Rozum Anna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest
Rozum Marek
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2018 do 03.11.2020
był Rozum Marek
kontrolując 90% udziałów.