MALEWSKI INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000727480

Podsumowanie

aktywa

914 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

434 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z leśnictwem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BAŁTYCKA, 133A

Kod pocztowy

10-176

Rejestracja

2018-04-12

Rozpoczęcie działalności

2018-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z leśnictwem Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozyskiwanie drewna Pozostałe sprzątanie Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malewski invest osiągnęła 1 576 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 142 760 zł.

Zysk netto wyniósł 434 080 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 262 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 576 840 zł w 2023 roku.
• 789 166 zł w 2022 roku.
• 27 002 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 080 zł w 2023 roku.
• 301 948 zł w 2022 roku.
• -30 301 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1600

411940.39

-64373.99

89019.35

-2962.79

27002.03

-30301.23

789166.25

301948.16

1576839.6

434080.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malewski invest wynosi 455 tys. zł.

EBITDA Malewski invest wynosi 455 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malewski invest wynosi 3 268 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 663 zł a 6 077 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 268 209 zł w 2023 roku.
• 1 889 006 zł w 2022 roku.
• 18 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2550

13600

0

274626.93

1029850.98

0

59346.23

222548.38

0

18001.35

67505.07

155102.55

1889006.02

4227274.24

480662.61

3268209.33

6077121.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malewski invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 322 zł.

Koszty operacyjne Malewski invest wyniosły 1 121 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 322 zł w 2023 roku
• 226 227 zł w 2022 roku
• 23 151 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malewski invest wyniosła 914 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 914 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 914 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 640 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 475 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 914 358 zł w 2023 roku.
• 563 777 zł w 2022 roku.
• 11 964 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3400

147563.45

141985.68

11963.83

563777.04

914358.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4706

-0.4362

1.0468

-0.1563

-0.0209

0.046

-0.0333

-2.5327

0.3185

-1.1222

0.5356

1.4601

0.4137

0.3826

0.4747

0.6773

0.2887

0.2753

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malewski invest wyniosły 273 475 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 914 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 475 zł w 2023 roku
• 356 974 zł w 2022 roku
• 107 109 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 895% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3400

0

147563.45

209059.74

1.4167

141985.68

206444.76

1.454

11963.83

107108.59

8.9527

563777.04

356973.64

0.6332

914358.07

273474.59

0.2991

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malewski invest wykazała przychody na poziomie 1 576 840 zł.

Organizacja zarobiła 455 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3531 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 185 zł w 2023 roku
• 24 557 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

24557

21185

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

dane za rok

Organizacja Malewski invest wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.306306306306306

0

0.285714285714286

0

0.174603174603175

0

0.0545454545454545

0.0727272727272727

0

0.0962962962962963

0.576

0.459259259259259

0.88034188034188

0.234042553191489

0.264367816091954

0.0743801652892562

0.915966386554622

0

0.2

0.481203007518797

0.428571428571429

0.892561983471074

0.189473684210526

0.224719101123595

0.229508196721311

0.442622950819672

0

0.147651006711409

0.405594405594406

0.268456375838926

0.984848484848485

0.137254901960784

0.13265306122449

0.0227272727272727

0.679389312977099

0

0.853503184713376

0.662251655629139

0.624203821656051

0.696296296296296

0.87037037037037

0.903846153846154

0.918518518518519

0.992537313432836

0.855172413793103

0.78125

0.653225806451613

0.5859375

0.536585365853659

0.803738317757009

0.792079207920792

0.846774193548387

0.788617886178862

0.705882352941177

Powiązania

M IGOR - wspólnik, reprezentacja

M BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2018

M Igor

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

12.04.2018

23.01.2024

M Bogusław

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

23.01.2024

M Bożena

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

M Igor

Wrzesień 1991

Osoba

Udziałowcy

Malewski Igor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Malewska Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malewski Igor (50% udziałów)
• Malewska Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2018 do 23.01.2024:
• Malewski Igor (50% udziałów)
• Malewski Bogusław (50% udziałów)

Podobne organizacje do MALEWSKI INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	NEVER GREEN SP. Z O.O.	0000837846
2	ZHUP QUERCUS SP. Z O.O.	0000956389
3	AGROLAS CO. SP. Z O.O.	0000763838
4	FOREST TLG SP. Z O.O.	0000743711
5	AIR AGRO SP. Z O.O.	0000466053
6	ZIELONE SP. Z O.O.	0000222728
7	DISTRILL SP. Z O.O.	0000945795
8	SOBOLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000758736
9	PREFERRED BY NATURE SP. Z O.O.	0000193119
10	USŁUGI LEŚNE SP. Z O.O.	0000988357
11	KMGK SP. Z O.O.	0000751924
12	LASWIT SP. Z O.O.	0000603972
13	GONZO SP. Z O.O.	0000845704
14	DREW-KAM SP. Z O.O.	0000998281
15	EURO-FOREST SP. Z O.O.	0000717614
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA STRUMYK	0000455217
17	SPEC-LAS SP. Z O.O. SP. K.	0000846782
18	TANNENHOF SP. Z O.O.	0000134020
19	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH CITOWICZ SP. Z O.O.	0000610018
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LAS VEGAS"	0000367307
21	TATRA INVEST SP. Z O.O.	0000685518
22	FORESTWORK SP. Z O.O.	0001042308
23	DARLAS SP. Z O.O.	0000243788
24	RAD-LAS SP. Z O.O.	0000641814
25	DRWAL SP. Z O.O.	0000414960
26	RITA SP. Z O.O.	0000276405
27	LACCOTELLI SP. Z O.O. SP. K.	0000764404
28	G&M SP. Z O.O.	0000311120
29	SPAK KORCZEWSKI SP. J.	0000490666
30	MK FORMAT SP. Z O.O.	0000580136

MALEWSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727480 NIP 7393913332 REGON 369953100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALEWSKI INVEST

MALEWSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727480 NIP
7393913332 REGON
369953100