Organizacja Devely estates osiągnęła 83 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 83 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 715 zł.
Strata netto wyniosła 15 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 367 zł w 2022 roku.
• 90 895 zł w 2021 roku.
• 203 415 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 715 zł w 2022 roku.
• 19 881 zł w 2021 roku.
• 27 333 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devely estates wynosi 80 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 208 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 187 zł w 2022 roku.
• 170 002 zł w 2021 roku.
• 254 868 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devely estates wyniosła 314 822 zł.
a
ktywa trwałe to 6400 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 314 822 zł w 2022 roku.
• 1 145 940 zł w 2021 roku.
• 649 544 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devely estates wyniosły 282 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 009 zł w 2022 roku
• 1 106 096 zł w 2021 roku
• 636 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devely estates wykazała przychody na poziomie 83 367 zł.
Organizacja zarobiła -13 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1934 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Devely estates wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siudak Tomasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.