Organizacja Udi services polska osiągnęła 1 606 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 441 584 zł. Pozostałe przychody to 165 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 578 826 zł.
Strata netto wyniosła 137 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 606 745 zł w 2023 roku.
• 1 587 625 zł w 2022 roku.
• 1 531 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -137 242 zł w 2023 roku.
• -554 165 zł w 2022 roku.
• -207 301 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Udi services polska wynosi -170 tys. zł.
EBITDA Udi services polska wynosi -156 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Udi services polska wynosi 1 071 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 016 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 163 zł w 2023 roku.
• 1 058 417 zł w 2022 roku.
• 1 021 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Udi services polska wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,763% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,65% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.
• 2,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 260
zł.
Koszty operacyjne Udi services polska wyniosły 1 611 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 260 zł w 2023 roku
• 602 509 zł w 2022 roku
• 491 739 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Udi services polska wyniosła 469 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 039 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 509 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 902 zł w 2023 roku.
• 605 333 zł w 2022 roku.
• 1 443 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Udi services polska wyniosły 2 509 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 534%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 509 456 zł w 2023 roku
• 2 507 646 zł w 2022 roku
• 2 791 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 534% w 2023 roku
• 414% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Udi services polska wykazała przychody na poziomie 1 606 745 zł.
Organizacja zarobiła -137 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -137 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Udi services polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spring Amanda
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bd Technik S.r.o.
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bd Technik S.r.o. (50% udziałów)
• Spring Amanda (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2018 do 20.01.2023:
• Sweetinvest Trading Limited (50% udziałów)
• Bd Technik S.r.o. (50% udziałów)
W okresie od 12.03.2018 do 09.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Jsg Corporate Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.