I-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722760 NIP
6070086694 REGON
369707297

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
25,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
110 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
17,9 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
STRÓŻEWO
Adres
, 28
Kod pocztowy
64-800
Rejestracja
2018-03-14
Rozpoczęcie działalności
2018-03-14
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI SPÓŁKA POSIADA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI. JEŻELI SPÓŁKA POSIADA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI.
Branże
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Uprawa roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I-grow osiągnęła 25 304 786 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 25 270 975 zł. Pozostałe przychody to 33 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 25 161 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 109 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 217 464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 304 786 zł w 2023 roku.
• 27 564 337 zł w 2022 roku.
• 34 229 469 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 318 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 909 zł w 2023 roku.
• 205 381 zł w 2022 roku.
• 250 058 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT I-grow wynosi 159 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA I-grow wynosi 264 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji I-grow wynosi 17 916 125 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 606 631 zł a 63 261 966 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 986 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 916 125 zł w 2023 roku.
• 19 751 950 zł w 2022 roku.
• 24 190 041 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-grow wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 022 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne I-grow wyniosły 25 111 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 337 093 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 022 555 zł w 2023 roku
• 1 312 377 zł w 2022 roku
• 1 198 468 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów I-grow wyniosła 4 751 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 363 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 387 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 751 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 808 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 942 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 913 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 751 475 zł w 2023 roku.
• 5 488 984 zł w 2022 roku.
• 5 195 510 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania I-grow wyniosły 3 942 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 751 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 657 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 942 634 zł w 2023 roku
• 4 750 052 zł w 2022 roku
• 4 701 959 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I-grow wykazała przychody na poziomie 25 304 786 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 155 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 45 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7537 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 219 zł w 2023 roku
• 60 202 zł w 2022 roku
• 35 635 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja I-grow wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Voiculescu Aurel posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rosiek Krzysztof posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sarbinowski Przemysław posiada 32 udziałów, które stanowią 32% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.01.2025 jest Voiculescu Aurel kontrolujący 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2018 do 15.01.2025:
• Voiculescu Aurel (35% udziałów)
• Tasker Robert (35% udziałów)

Podobne organizacje do I-GROW

Organizacja Numer KRS
1
GRANO-SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000476429
2
"MAGROTEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0000164297
3
CEDRUS SP. Z O.O. SP. K.
0000394502
4
EUROTANKS SP. Z O.O.
0000046061
5
SKIOLD BL SP. Z O.O.
0000107400
6
SIGMA-PRO SP. Z O.O.
0000757799
7
ZUPTOR SP. Z O.O.
0000345530
8
ROLMEX ROLNICTWO SP. Z O.O.
0000508592
9
TEKNAMOTOR SP. Z O.O.
0000122849
10
POM LTD SP. Z O.O.
0000146636
11
TOMKOR - TOMASZEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000316224
12
PRODUKCJA WENGLORZ SP. Z O.O. SP. K.
0000620389
13
SIPMOT SP. Z O.O.
0000271227
14
"PRO-VEGA" MICHAŁ WRÓBLEWSKI, MICHAŁ ŁUKASIEWICZ
0000452441
15
AGREMO SP. Z O.O.
0000175252
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "HYDRAMET"
0000176726
17
POLANES SP. Z O.O.
0000197327
18
FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "MEPROZET" W LIKWIDACJI
0000299200
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ROLMETAL TERESA
0000106530
20
HODOWCA SP. Z O.O.
0000108924
21
MARPOL-TRAILER SP. Z O.O.
0001001160
22
AFCOTEC SP. Z O.O.
0000476583
23
O.F.A.S. S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000610654
24
UNIROL A.WIRA K.SZYMCZAK R.JANICKI SP. J.
0000079254
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POMAROL"
0000151794
26
ARKMET SP. Z O.O.
0001013434
27
MASZDROL SP. Z O.O.
0000195277
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MET-POL" SP. Z O.O.
0000192028
29
CZAJKOWSKI MASZYNY SP. Z O.O.
0000622078
30
DZIELBUD SP. Z O.O.
0000704855