EPJ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000721340

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

2,7 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową mostów i tuneli

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

NIWISKA DOLNE

Adres

DŁUGA, 14

Kod pocztowy

98-330

Rejestracja

2018-02-28

Rozpoczęcie działalności

2018-02-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.epj.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową mostów i tuneli PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu
Iniekcja ciśnieniowa i torkret
Wzmacnianie konstrukcji za pomocą taśm i mat węglowych
Usługi naprawcze z wykorzystaniem betonu natryskowego
Wysokiej jakości materiały i nowoczesne metody przeprowadzania usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epj osiągnęła 2 685 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 663 358 zł. Pozostałe przychody to 22 606 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 558 813 zł.

Zysk netto wyniósł 104 545 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 537 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 685 964 zł w 2022 roku.
• 3 862 780 zł w 2021 roku.
• 3 352 914 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 545 zł w 2022 roku.
• 2 008 844 zł w 2021 roku.
• 1 348 366 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

1614710.3

836609.65

2757768.33

1502111.95

3352913.88

1348365.84

3862780

2008844.32

2685963.85

104545.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epj wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Epj wynosi 222 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epj wynosi 3 801 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 045 453 zł a 8 493 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 801 366 zł w 2022 roku.
• 12 124 697 zł w 2021 roku.
• 8 647 514 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

634957.24

5057869.37

11712535.1

1134083.96

8981043.98

21029567.3

1018774.38

8647513.66

18877121.76

1514133.24

12124697.19

28123820.48

1045453.2

3801366.08

8493558.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 923 751 zł.

Koszty operacyjne Epj wyniosły 2 567 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 923 751 zł w 2022 roku
• 535 032 zł w 2021 roku
• 755 674 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epj wyniosła 3 700 146 zł.

a

ktywa trwałe to 426 127 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 274 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 700 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 123 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 576 757 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 700 146 zł w 2022 roku.
• 4 226 214 zł w 2021 roku.
• 3 942 730 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1163544.23

2059441.24

3942730.28

4226213.73

3700146.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.719

0.9882

0.523

0.5181

0.7294

0.9934

0.5472

0.5447

0.342

0.9926

0.404

0.4021

0.4753

0.995

0.5717

0.5201

0.0283

0.0492

0.0359

0.0389

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epj wyniosły 1 576 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 700 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 576 757 zł w 2022 roku
• 2 207 369 zł w 2021 roku
• 2 584 364 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1163544.23

316934.58

0.2724

2059441.24

547329.29

0.2658

3942730.28

2584364.44

0.6555

4226213.73

2207369.41

0.5223

3700146.45

1576756.81

0.4261

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epj wykazała przychody na poziomie 2 685 964 zł.

Organizacja zarobiła 118 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 782 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 545 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 782 zł w 2022 roku
• 185 214 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

185214

13782

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową mostów i tuneli" (42.13.Z)

dane za rok

Organizacja Epj wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.213903743315508

0

0.807692307692308

0.475490196078431

0.456730769230769

0.279187817258883

0.955801104972376

0.953757225433526

0.949748743718593

0.892857142857143

0

0.858407079646018

0.575342465753425

0.526548672566372

0.296116504854369

0.932291666666667

0.932960893854749

0.952153110047847

0.927184466019418

0

0.843881856540084

0.578723404255319

0.637130801687764

0.631818181818182

0.891625615763547

0.900523560209424

0.873303167420814

0.899543378995434

0

0.87551867219917

0.585774058577406

0.659751037344398

0.495652173913044

0.976076555023923

0.989637305699482

0.935064935064935

0.921739130434783

0.8

0.564

0.565040650406504

0.624

0.467811158798283

0.521531100478469

0.464646464646465

0.478813559322034

0.358974358974359

0.550847457627119

Powiązania

EPJ BUDOWNICTWO - reprezentacja, wspólnik

EPJ - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

S ROBERT - wspólnik

S ZYGMUNT - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2018

11.08.2023

Epj Budownictwo

Organizacja

wspólnik

28.02.2018

11.08.2023

S Zygmunt

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

28.02.2018

11.08.2023

S Robert

Kwiecień 1989

Osoba

prokurent

28.02.2018

11.08.2023

S Zygmunt

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

28.02.2018

11.08.2023

Epj Budownictwo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EPJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "FILAR" SP. Z O.O.	0000048973
2	PRB DROBET SP. Z O.O. SP. K.	0000579829
3	BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE ZROT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000954733
4	RWM TECHBET SP. Z O.O.	0000891663
5	ASIS SP. Z O.O.	0000010392
6	ABM MOSTY SP. Z O.O.	0000302205
7	ICEBUD PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWCZE SP. Z O.O.	0000090866
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "WYSOWA" TOMASZ,	0000416673
9	DOUBLE PROFITS SP. Z O.O.	0000803418
10	ABF-MOSTY SP. Z O.O.	0000203661
11	ECOAMA SP. Z O.O.	0000470509
12	MSP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000496308
13	IHG BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000133421
14	MOSTY POZNAŃ SP. Z O.O.	0000324351
15	MAR-LANG SP. Z O.O. SP. K.	0000834869
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, USŁUGOWO - HANDLOWE GEOMASTER	0000168721
17	MONTOSTAL SZCZECIN SP. Z O.O.	0000460415
18	POL-BRUK SP. Z O.O.	0000434593
19	AGAL SP. Z O.O.	0000671625
20	ITB SP. Z O.O. SP. K.	0000619320
21	JTS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000404396
22	RMP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000631861
23	ERBAU SP. Z O.O.	0000802094
24	USŁUGI MOSTOWE SP. Z O.O.	0000436402
25	BREGGO SP. Z O.O.	0000560718
26	PRIMEPROTECT SP. Z O.O.	0000768428
27	P2P SP. Z O.O.	0000737714
28	WPBK TUNNELLING SP. Z O.O.	0000613581
29	ZORIA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000737740
30	BAHATI RAIL SP. Z O.O.	0000465161

EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000721340 NIP 5080093608 REGON 369597791

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową mostów i tuneli" (42.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPJ

EPJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000721340 NIP
5080093608 REGON
369597791