Organizacja Kropek osiągnęła 46 117 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 105 390 zł. Pozostałe przychody to 12 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 277 254 zł.
Zysk netto wyniósł 2 828 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 223 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 117 420 zł w 2022 roku.
• 40 159 148 zł w 2021 roku.
• 34 580 204 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 565 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 828 136 zł w 2022 roku.
• 5 180 444 zł w 2021 roku.
• 5 999 713 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kropek wynosi 49 439 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 382 470 zł a 115 293 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 812 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 439 961 zł w 2022 roku.
• 51 368 411 zł w 2021 roku.
• 48 576 457 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kropek wyniosła 25 640 366 zł.
a
ktywa trwałe to 16 963 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 676 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 640 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 843 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 797 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 028 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 640 366 zł w 2022 roku.
• 18 687 453 zł w 2021 roku.
• 16 642 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kropek wyniosły 15 797 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 640 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 159 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 797 073 zł w 2022 roku
• 13 522 295 zł w 2021 roku
• 14 609 862 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kropek wykazała przychody na poziomie 46 117 420 zł.
Organizacja zarobiła 3 668 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 840 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 828 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 840 494 zł w 2022 roku
• 734 816 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kropek wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki