Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000719173 NIP
6572935640 REGON
369502879

Podsumowanie

aktywa

349 tys.

przychód

18 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

42 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

AL. SOLIDARNOŚCI, 36

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT SPÓŁKI. W TAKIM WYPADKU PEŁNOMOCNICTWO LUB PROKURA ZOSTANĄ UDZIELONE OSOBOM STATUTOWO DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU I NA RZECZ KOMANDYTARIUSZA LUB INNYM OSOBOM WSKAZANYM PRZEZ KOMANDYTARIUSZA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt 144 - "grupa echo" osiągnęła 17 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3001 zł. Pozostałe przychody to 14 526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 495 zł.

Strata netto wyniosła 53 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 527 zł w 2023 roku.
• 288 599 zł w 2022 roku.
• 97 787 402 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 494 zł w 2023 roku.
• 32 119 zł w 2022 roku.
• 1 791 229 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1703.79

-6668.87

29515.06

-282423.05

44505.82

-445741.7

97787402.44

1791229.03

288599.43

32118.86

17527.42

-53493.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt 144 - "grupa echo" wynosi 41 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 160 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 738 zł w 2023 roku.
• 391 048 zł w 2022 roku.
• 73 152 602 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1135.86

4259.48

19676.71

73787.65

29670.55

111264.55

796084.06

73152601.8

244468506.1

70173.2

391048.26

721498.57

41737.81

160281.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 144 - "grupa echo" wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt 144 - "grupa echo" wyniosła 348 657 zł.

ktywa obrotowe to 348 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 657 zł.

apitał (fundusz) własny to 40 070 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 348 657 zł w 2023 roku.
• 369 147 zł w 2022 roku.
• 11 352 180 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

94333422.43

81661398.15

87371248.1

11352179.62

369147.02

348656.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.

Marża operacyjna wyniosła -1,939%.

Marża netto wyniosła -305%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -323.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0001

4.1195

-21792.2105

-3.9141

-0.0035

0.9943

-33.8904

-9.5688

-0.0051

0.6108

-10.4339

-10.0154

0.1578

1.6875

0.0197

0.0183

0.087

0.3433

0.0549

0.1113

-0.1534

-1.335

-19.3923

-3.052

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt 144 - "grupa echo" wyniosły 308 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 586 zł w 2023 roku
• 275 583 zł w 2022 roku
• 10 290 734 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94333422.43

94335041.3

81661398.15

81945440.07

1.0035

87371248.1

88101031.72

1.0084

11352179.62

10290734.21

0.9065

369147.02

275582.75

0.7465

348656.87

308586.38

0.8851

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt 144 - "grupa echo" wykazała przychody na poziomie 17 527 zł.

Organizacja zarobiła -53 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 095 zł w 2022 roku
• 21 095 zł w 2021 roku

Wartość

21095.07

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt 144 - "grupa echo" wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357615446934918

0.00230511316010059

0.000134816312773846

0.282902307552541

0.235926112088464

0.952897015196464

0.817511034982542

0.0962007934086054

0.0147763254039133

0.410836987108174

0.988564251718667

0.0762908080574207

0.295638610594517

0.947240541478653

0.82455702520589

0.0679982693971733

0.0514807426730091

0.351286024171057

0.933112458585985

0.0769528871173116

0.324006395614436

0.949161918459921

0.826584401581406

0.0668586710553384

0.0600996775139255

0.362878246366452

0.868059307281349

0.933600856072766

0.994938937176807

0.777973803795777

0.743336794738664

0.447551047644468

0.417675801997026

0.888066127087997

0.969649670482137

0.781804519969944

0.619170566403098

0.463487332339791

0.31081008439499

0.660695949800342

0.616687537072431

0.462666759796047

0.820225995116688

0.788533941814033

0.761769645028664

0.175467201806096

0.201190247648301

0.253806152496711

0.73609429754699

0.0838293295087845

0.057625057016877

0.103013003488741

0.0273342700217141

Powiązania

GRUPA ECHO - wspólnik, reprezentacja

ECHO - ARENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2018

Grupa Echo

Organizacja

wspólnik

15.02.2018

11.04.2019

Echo Investment

Organizacja

wspólnik

11.04.2019

Echo - Arena

Organizacja

reprezentacja

15.02.2018

Grupa Echo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO"

	Organizacja	Numer KRS
1	BUY AND LIVE SP. Z O.O.	0000567259
2	RUSMENIAC SP. Z O.O.	0000511405
3	WEB FORMAT SP. Z O.O.	0000498379
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CIG" SP. Z O.O.	0000175619
5	INVESTMENT AND SERVICE IN POLAND SP. Z O.O.	0000220240
6	SPOŁEM" POWSZECHA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WSPÓLNOTA" WE	0000063227
7	KOSTEK SP. Z O.O.	0000710258
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
9	FREY & FREJOWSKA SP. Z O.O.	0000688329
10	GRACJANA DENT SP. Z O.O.	0000663842
11	STOW. LEGIONOWSKA AKADEMIA SPORTÓW WALKI	0000509283
12	SREBRNA SP. Z O.O.	0000732264
13	AWM SP. Z O.O.	0000820239
14	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W USTRONIU	0000180140
15	COSMEDICA SP. Z O.O.	0000320672
16	FORTY 4 SP. Z O.O.	0000936616
17	CBBP SP. Z O.O.	0000735554
18	DEPREE SP. Z O.O.	0000535301
19	BEST PELLET SP. Z O.O.	0000895078
20	CFL INVEST SP. Z O.O.	0000231223
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
22	PROHEALTH SP. Z O.O.	0000567503
23	ROXA POLEN SP. Z O.O.	0000255350
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SIERADZANKA"	0000060864
25	KOLMA SP. Z O.O.	0000733562
26	BLACKGUARDIAN SP. Z O.O.	0000363893
27	NG BIS SP. Z O.O.	0000123405
28	AMG BIZNES SP. Z O.O. SP. K.	0000800484
29	STOW. WODNIAKÓW - PRZYSTAŃ GORZÓW	0000366702
30	LEŻAJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000142325

PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000719173 NIP 6572935640 REGON 369502879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO"

PROJEKT 144 - "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000719173 NIP
6572935640 REGON
369502879