IPRO7 SP. Z O.O. | KRS: 0000718964

Podsumowanie

aktywa

915 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. OGARNA, 117/118

Kod pocztowy

80-826

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Produkcja wyrobów tartacznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipro7 osiągnęła 2 698 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 698 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 588 878 zł.

Zysk netto wyniósł 110 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 449 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 698 952 zł w 2023 roku.
• 2 435 345 zł w 2022 roku.
• 1 717 075 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 074 zł w 2023 roku.
• 15 166 zł w 2022 roku.
• -328 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2636818.47

396634.93

2807776.98

311998

2185295.95

-222083.16

1717074.58

-328569.29

2435345.16

15166.19

2698951.93

110073.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipro7 wynosi 110 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipro7 wynosi 2 570 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 331 018 zł a 6 747 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 615 zł w 2023 roku.
• 1 968 702 zł w 2022 roku.
• 1 318 604 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

301226.2

3645644.9

6592046.18

586877.36

3706720.68

7019442.45

0

1877178.96

5463239.88

0

1318604.41

4292686.45

151661.9

1968701.58

6088362.9

331017.65

2570614.9

6747379.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipro7 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 041 zł.

Koszty operacyjne Ipro7 wyniosły 2 588 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 041 zł w 2023 roku
• 135 107 zł w 2022 roku
• 144 011 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipro7 wyniosła 915 135 zł.

a

ktywa obrotowe to 915 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 441 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 135 zł w 2023 roku.
• 693 803 zł w 2022 roku.
• 512 537 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2568378.22

1045145.18

714957.43

512537.02

693803.1

915135.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.99

0.15

0.3

0.4

0.11

-0.31

-0.4

-0.09

-0.1

-0.64

-1.42

-0.19

0.02

0.04

0.01

0.12

0.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipro7 wyniosły 473 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 778 zł w 2023 roku
• 314 505 zł w 2022 roku
• 280 686 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2568378.22

2166743.29

0.84

1045145.18

262642.03

0.25

714957.43

154537.44

0.22

512537.02

280686.32

0.55

693803.1

314505.26

0.45

915135.25

473778.38

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipro7 wykazała przychody na poziomie 2 698 952 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

5892

24183

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ipro7 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27641

0

0.00068

0

0.86137

0.7664

0.82203

0.71757

0.74388

0.71824

0.70341

0.87737

0

0.82818

0.76742

0.6953

0.33252

0.61957

0.59502

0.789

0.62164

0.68477

0.04653

0.75591

0.63564

0.31182

0.20864

0.21893

0.10872

0.08785

0.83164

0.02887

0.7105

0.57929

0.56243

0.14725

0.14054

0.0632

0.02959

0

0.53447

0.72429

0.5925

0.5052

0.32806

0.29195

0.44684

0.36832

0.62551

0.70179

0.59836

0.57811

0.43299

0.38317

0.58873

0.52682

Powiązania

L MARCIN - reprezentacja, wspólnik

L MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

L Marcin

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

13.02.2018

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

L Marcin

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

16.10.2019

L Marta

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Lasek Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lasek Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lasek Marta (50% udziałów)
• Lasek Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2018 do 16.10.2019:
• Lasek Marta (50% udziałów)
• Lasek Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do IPRO7

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRYB-DŹWIG"	0000183131
2	PRORUSZT SP. Z O.O.	0000822918
3	GML SYSTEM SP. Z O.O.	0000556515
4	GS MONTAGE SP. Z O.O.	0000890403
5	VIXUR SP. Z O.O.	0000558736
6	ALLUX SP. Z O.O.	0000828656
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A SP. Z O.O.	0000756273
8	ST SITO PROJECT SP. Z O.O.	0000838610
9	AFIS SP. Z O.O.	0000569785
10	RUSZTMONT PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000497922
11	ZAKŁAD TECHNICZNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH SP. Z O.O.	0000820638
12	ECI CORP. SP. Z O.O.	0000739334
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "DELTA" SP. Z O.O.	0000164408
14	NOVUM-TECH CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ SP. Z O.O.	0000585570
15	BUDLER SP. Z O.O.	0000709359
16	OTECH-SERWIS SP. Z O.O.	0000748339
17	OMEGA DRILL SP. Z O.O.	0000779563
18	RSS SP. Z O.O.	0000754274
19	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000425195
20	EMBAL SP. Z O.O.	0000838905
21	LANO SP. Z O.O.	0000554468
22	JURKPOL-FP SP. Z O.O.	0000023906
23	PROKAM USŁUGI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000274148
24	ART WIND SERVICE SP. Z O.O.	0000974755
25	EMARD SP. Z O.O.	0000882735
26	ZAPIO SP. Z O.O.	0000674879
27	ZRG SP. Z O.O.	0000567324
28	SLAB SYSTEM SP. Z O.O.	0000879265
29	OPW-IZOLACJE SP. Z O.O.	0000331580
30	GT PROJEKT SP. Z O.O.	0000561826

IPRO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718964 NIP 5833286394 REGON 369489386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPRO7

IPRO7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718964 NIP
5833286394 REGON
369489386