Organizacja Ipro7 osiągnęła 2 698 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 698 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 588 878 zł.
Zysk netto wyniósł 110 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 449 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 698 952 zł w 2023 roku.
• 2 435 345 zł w 2022 roku.
• 1 717 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 074 zł w 2023 roku.
• 15 166 zł w 2022 roku.
• -328 569 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipro7 wynosi 2 570 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 018 zł a 6 747 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 615 zł w 2023 roku.
• 1 968 702 zł w 2022 roku.
• 1 318 604 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipro7 wyniosła 915 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 135 zł w 2023 roku.
• 693 803 zł w 2022 roku.
• 512 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipro7 wyniosły 473 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 778 zł w 2023 roku
• 314 505 zł w 2022 roku
• 280 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipro7 wykazała przychody na poziomie 2 698 952 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ipro7 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lasek Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Lasek Marta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lasek Marcin (50% udziałów)
• Lasek Marta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2018 do 16.10.2019:
• Lasek Marcin (50% udziałów)
• Lasek Marta (50% udziałów)