Organizacja Gatuno osiągnęła 205 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 884 zł.
Zysk netto wyniósł 22 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 925 zł w 2022 roku.
• 753 946 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 041 zł w 2022 roku.
• 486 139 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gatuno wynosi 541 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 408 zł a 1 686 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 735 zł w 2022 roku.
• 2 746 943 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gatuno wyniosła 498 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 498 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 795 zł w 2022 roku.
• 444 724 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gatuno wyniosły 77 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 077 zł w 2022 roku
• 45 046 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gatuno wykazała przychody na poziomie 205 925 zł.
Organizacja zarobiła 25 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3258 zł w 2022 roku
• 10 165 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gatuno wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurek Piotr
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.