ABD SP. Z O.O. | KRS: 0000530571

Podsumowanie

aktywa

229 tys.

przychód

203 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

429 tys.

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. PRZYLEP-SPOKOJNA, 3A

Kod pocztowy

66-015

Rejestracja

2014-11-13

Rozpoczęcie działalności

2014-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA. 2.W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ WYNOSI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ABD osiągnęła 202 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 222 zł. Pozostałe przychody to 4302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 560 zł.

Zysk netto wyniósł 31 661 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 523 zł w 2024 roku.
• 184 748 zł w 2023 roku.
• 201 830 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 661 zł w 2024 roku.
• 12 517 zł w 2023 roku.
• 65 889 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ABD wynosi 429 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 815 zł a 895 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 429 476 zł w 2024 roku.
• 317 301 zł w 2023 roku.
• 532 791 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ABD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8297 zł.

Koszty operacyjne ABD wyniosły 143 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8297 zł w 2024 roku
• 12 553 zł w 2023 roku
• 10 695 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ABD wyniosła 229 184 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7788 zł.

a

ktywa obrotowe to 221 396 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 754 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 184 zł w 2024 roku.
• 212 065 zł w 2023 roku.
• 208 358 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ABD wyniosły 5430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5430 zł w 2024 roku
• 19 972 zł w 2023 roku
• 28 782 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ABD wykazała przychody na poziomie 202 523 zł.

Organizacja zarobiła 40 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9317 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9317 zł w 2024 roku
• 2583 zł w 2023 roku
• 6928 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

dane za rok

Organizacja ABD wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Waluś Dariusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Waluś Emilia posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 07.03.2024 jest Waluś Dariusz kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2020 do 07.03.2024:
• Waluś Dariusz (50% udziałów)
• Przybyłek Angelika (50% udziałów)

W okresie od 13.11.2014 do 28.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Waluś Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ABD

	Organizacja	Numer KRS
1	STADNINA "HUBERTUS" SP. Z O.O.	0000369030
2	SPEED-DAY SP. Z O.O.	0000471030
3	FUTURE8 SP. Z O.O.	0000867857
4	STOW. KB	0000564280
5	FERAJNA SP. Z O.O.	0000856240
6	FUNDACJA AQUA AGA NIEZWYKLI NURKOWIE	0000742228
7	LT IPPON JUDO POŁUDNIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000923078
8	SPORT & FUN SP. Z O.O.	0000794874
9	B.GORGON SP. Z O.O.	0000885845
10	WHITE POINTE SHOES SP. Z O.O.	0000868572
11	B22 SP. Z O.O.	0000911061
12	H2O-SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000165986
13	CLEVER TRAINING SP. Z O.O.	0000941682
14	WAPIENNIKI SP. Z O.O.	0000715255
15	FUNDACJA ROZWOJU STOŁECZNEGO AMPFUTBOLU	0000701686
16	STOW. OD A DO Z - OD AKTYWNOŚCI DO ZDROWIA	0000682605
17	DIVETOURS SP. Z O.O.	0000327765
18	SZKOŁA SZACHOWA SP. Z O.O.	0000742885
19	STOW. RYPIŃSKI UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI "SEJWAL"	0000675677
20	FUNDACJA POMOCNA	0000628083
21	PODLASKIE STOW. STRZELECKIE GROT BIAŁYSTOK	0000754746
22	AKROTRIK SP. Z O.O.	0001026586
23	FUNDACJA WOODRUN	0000763764
24	KLUB SPORTOWY JUDO SPARTAKUS	0000376404
25	FUNDACJA NA RZECZ DZIECI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000665780
26	LIFEGUARD POLAND SP. Z O.O.	0000808323
27	REHABILITACJA & KUNG FU SP. Z O.O.	0000597040
28	SOLDIER MAKER ENTERPRISE SPÓŁKA Z ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000685354
29	STOW. NEXT LEVEL	0000859537
30	KARKONOSKI KLUB SPORTOWY "JELENIA GÓRA"	0000225669

ABD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530571 NIP 9291861957 REGON 360080454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych" (85.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABD

ABD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530571 NIP
9291861957 REGON
360080454