Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INCREMENTUM ORACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716579 NIP
8943124435 REGON
369380695

Podsumowanie

aktywa

874 tys.

przychód

164 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

727 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ, 41

Kod pocztowy

50-260

Rejestracja

2018-01-30

Rozpoczęcie działalności

2018-01-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Incrementum oracle osiągnęła 164 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 164 182 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 172 zł.

Zysk netto wyniósł 59 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 183 zł w 2022 roku.
• 104 932 zł w 2021 roku.
• 130 341 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 009 zł w 2022 roku.
• 54 674 zł w 2021 roku.
• 33 919 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

276649.02

127398.97

311038.19

133907.64

130340.92

33918.94

104932.32

54673.91

164183.22

59009.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Incrementum oracle wynosi 727 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 246 275 zł a 2 035 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 173 zł w 2022 roku.
• 558 575 zł w 2021 roku.
• 451 489 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

103049.23

797077.79

1783585.58

203479.96

946469.31

1874706.96

195511.38

451488.87

1220902.2

157398.48

558575.12

1439597.84

246274.83

727173.43

2035631.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incrementum oracle wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Incrementum oracle wyniosła 873 658 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 900 zł.

ktywa obrotowe to 782 758 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 90 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 658 zł.

apitał (fundusz) własny to 508 908 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 658 zł w 2022 roku.
• 527 438 zł w 2021 roku.
• 497 220 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

237683.05

400370.6

497220.11

527437.64

873657.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.536

0.9272

0.5436

0.4605

0.3345

0.4936

0.3753

0.4305

0.0682

0.1111

0.2683

0.2602

0.1037

0.1519

0.5454

0.521

0.0675

0.116

0.4008

0.3594

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Incrementum oracle wyniosły 364 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 658 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 750 zł w 2022 roku
• 167 538 zł w 2021 roku
• 191 995 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237683.05

100284.08

0.4219

400370.6

129063.99

0.3224

497220.11

191994.56

0.3861

527437.64

167538.18

0.3176

873657.55

364749.72

0.4175

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Incrementum oracle wykazała przychody na poziomie 164 183 zł.

Organizacja zarobiła 64 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5927 zł w 2022 roku
• 2526 zł w 2021 roku
• 2419 zł w 2020 roku

Wartość

22996

10449

2419

2526

5927

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Incrementum oracle wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486133294613039

0.00687232742822236

0.000435476847147627

0.872398078581106

0.711191803916483

0.43342776203966

0.403016633775021

0.881604319321249

0.890523968784838

0.96923937360179

0.868097726309843

0.905822416302766

0.861130097972203

0.711286089238845

0.472886762360447

0.364768452458166

0.87026264762912

0.831733714519093

0.937854564208355

0.769799092676604

0.876544833026558

0.790378006872852

0.648677137135027

0.513846775823732

0.375683384834799

0.766939804601324

0.746796045404614

0.801439358187824

0.587606837606838

0.820729588882455

0.796687874251497

0.609533073929961

0.496631736526946

0.334702258726899

0.8839207690067

0.882703777335984

0.83777395788569

0.597368988570196

0.770436612309311

0.789717033475125

0.599211690059604

0.525288950531669

0.357648725212465

0.840610484406105

0.837342152736019

0.809562073121736

0.553298979488734

0.791546983996717

Powiązania

W PAULINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2018

31.03.2022

G Michał

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

31.03.2022

28.06.2022

W Paulina

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

28.06.2022

W Paulina

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

30.01.2018

31.03.2022

G Michał

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

31.03.2022

W Paulina

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Wierzbicka Paulina posiada 820 udziałów, które stanowią 82% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2022 jest Wierzbicka Paulina kontrolujący 82% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2022 do 28.06.2022 była Wierzbicka Paulina kontrolująca 82% udziałów.

W okresie od 30.01.2018 do 31.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Golasiński Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do INCREMENTUM ORACLE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000341871
2	MULTISERVICE INTERMEDIA SP. Z O.O.	0000291016
3	FEDAP SP. Z O.O.	0000436697
4	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
5	INSIDE PARK INVEST SP. Z O.O.	0000742634
6	JKR SP. Z O.O.	0000310133
7	INKASO FINANCE SP. Z O.O.	0000441110
8	WAK SP. Z O.O.	0000396252
9	PRODIGY INVESTMENTS S.A.	0000718058
10	RADECKI SPV2 SP. J.	0000924796
11	PROPERIA SP. Z O.O.	0000610358
12	FINANCE YOU SP. Z O.O.	0000635207
13	BINTANG INVEST SP. Z O.O.	0000716860
14	MDS CONCEPT SP. Z O.O.	0000822077
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONSBUD"	0000250481
16	WEGA INVEST SP. Z O.O.	0000403764
17	NEFMED BADANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000316627
18	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
19	SUNODIA HOME SP. Z O.O.	0000890151
20	MEADOW SP. Z O.O.	0000668469
21	KANCELARIA FINANSOWA BELLEA SP. Z O.O.	0000671929
22	ISTOK SP. Z O.O.	0000545078
23	LEPSZA SP. Z O.O.	0000650596
24	DEWBUD SP. Z O.O.	0000762387
25	INNOTEC SP. Z O.O.	0000175611
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "DOMBUD"	0000101371
27	HOTELIK SP. Z O.O. SP. K.	0000702384
28	MJ KUREK SP. Z O.O.	0000814981
29	SO SPV 72 SP. Z O.O.	0000558472
30	PETRUS CAPITAL SP. Z O.O.	0000696802

INCREMENTUM ORACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716579 NIP 8943124435 REGON 369380695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCREMENTUM ORACLE

INCREMENTUM ORACLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716579 NIP
8943124435 REGON
369380695